Abda Község

abda cimer

Polgármesteri köszöntő

Szabo Zsolt polgarmester

Kedves Látogató!

Tisztelettel köszöntöm honlapunkon! Engedje meg, hogy e rövid bemutatkozással hasznos információkat kínáljak Önnek községünkről.

Abda közös önkormányzati hivatal székhelye. A közös hivatalhoz tartoznak még Börcs és Ikrény községek. Így együtt közel 6600 fős közösséget alkotunk. A községünk lakóinak száma 3368 fő, többségük Győrben dolgozik.

Legfrissebb információk

Továbbiak load all

Beszámoló 2008

Napirendi pont:

Elõterjesztés a képviselõ-testület részére 

Tájékoztató a képviselõ-testület és szervei 2008. évi költségvetésének

végrehajtásáról

Az államháztartásról szóló 1992.évi XXXVIII. törvény 79. §. /1/ bek. alapján a polgármester a helyi önkormányzatgazdálkodásának éves helyzetérõl a költségvetési koncepciójához kapcsolódóantájékoztatja a képviselõ-testületet. A tájékoztató tartalmazza a helyiönkormányzat költségvetési elõirányzatainak alakulását, a tartalékfelhasználását, a hiány (többlet) összegének alakulását, valamint a helyi önkormányzatköltségvetésének alakulását.

A fenti törvényi elõírásoknakeleget téve az alábbiakban tájékoztatom a képviselõ-testületet a 2008. éviköltségvetés teljesítésérõl.

B E V É T E L E K

Bevételünk fõösszege a 2008. évi módosított 605.016 eFt-tal szemben 603.569 eFt, amely 99,76 %-osteljesítést jelent.

Intézményi mûködési bevételünkteljesítése 34.249 eFt a tervezett  17.227eFt-tal szemben.

E bevételi források keretében terveztükés  teljesítettük az egyéb saját bevételt,melynek következtében áru és készlet értékesítésbõl 42 eFt  szolgáltatások ellenértékébõl 85 eFt, egyébsajátos bevételbõl 4.179 eFt, továbbszámlázott szolgáltatásokból 4.885 eFt,bérleti és lízingdíj bevételbõl 4.735 eFt, intézményi ellátási díjakból 5.687 eFta teljesítésünk.

Hatósági jogkörhöz köthetõ mûködési bevételbõl32 eFt származott, amely kifüggesztésre, telephely engedélyre illetveadatszolgáltatásra befizetett összegbõl adódik.

Általános forgalmi adó bevételeinkteljesítése  5.555 eFt, mely összeg áfavisszatérülés kiszámlázott termékek ésszolgáltatások és a telek bevételek áfája.

Kamatbevételünk 9.049 eFt értékpapírvisszaváltásból, valamint rövidlejáratú betét lekötésbõl és az OTP folyószámlakamatbevételbõl származik.

Önkormányzatunk sajátos mûködési bevétele  209.389 eFt, a módosított 163.809 eFt-talszemben.

A helyi adó bevételünk 134.944 eFt: - iparûzési adóból 130.141 eFt,

idegenforgalmi adóból 254 eFt, míg a magánszemélyek kommunális adója számlájára4.549 eFt átutalása történt meg.

Átengedett központi adóink az elõremeghatározott összegben idõarányosan érkeztek az  állami hozzájárulás számlánkra 69.958 eFtmértékben. Szja bevételünk 43.809 eFt, gépjármûadó bevételünk 25.791 eFt,termõföld bérbeadásból származó jövedelemadó bevételünk 358 eFt, teljesítéstmutat.

Bírságok, egyéb bevételek 4.487 eFt.Ebbõl pótlék, bírság számlára 1.228 eFt, építésügyi bírság 363 eFt, egyébsajátos bevétel 713 eFt, talajterhelési díj bevétel 2.183 eFt folyt be.

Támogatások és átvett pénzeszközökbõlszármazó bevételünk 190.285 eFt.

A központi költségvetéstõl kapottköltségvetési támogatás összegébõl a lakosságszámhoz és feladatmutatóhoz kötöttnormatív állami hozzájárulásteljesítése 135.341 eFt. Normatív kötöttfelhasználású támogatások 9.759 eFt: - kiegészítõ támogatás egyesközoktatási feladatokhoz (pedagógus továbbképzés) 374 eFt, - kiegészítõtámogatás egyes szociális feladatokhoz (rendszeres szociális, rendszeresgyermekvédelmi, ápolási díj, közcélú foglalkoztatottak támogatása, lakásfenntartásitámogatás) 9.385 eFt. Központosítottelõirányzat (prémium évek pályázat, bérpolitikai intézkedés, kistelepülésiiskolák támogatása, helytörténeti tábla - pályázat) 35.324 eFt. Egyébközponti támogatás (kereset-kiegészítés, 13. havi illetményfinanszírozás) 9.861eFt.

Felhalmozási és tõke jellegû bevételünk26.398 eFt összegben teljesült atervezett 25.045 eFt-tal szemben. Önkormányzati lakótelek értékesítésébõl származóbevétel 5.500 eFt. Felhalmozásra átvett pénzeszköz 9.953 eFt, mely összeg közmûfejlesztési,csatorna hátralék, közérdekû célra történõ befizetésekbõl adódik. Koncesszióbólszármazó bevételünk 8.545 eFt. Földterület értékesítés (0208/22 hrsz gyepértékesítése 2.400 eFt)

Átvett pénzeszközök összege 117.492eFt, mely bevételi forrásból 45.705 eFt támogatásértékû mûködési bevétel. Ez abevételi összeg tartalmaz 6.482 eFt Egészségbiztosítótól átvett mûködésibevételt; 925 eFt választásra,- illetve mozgáskorlátozott támogatásra átvettpénzeszköz; 487 eFt-ot kiegészítõ gyermekvédelmi támogatást; 1.504 eFt közhasznú foglalkoztatottaktámogatását; 6.745 eFt  többcélúkistérségi társulástól közoktatásra átvett; valamint önkormányzattól 29.562 eFtBörcstõl,- Ikrénytõl mûködésre átvett pénzeszközt.

Támogatás értékû felhalmozási bevétel 11.779 eFt volt, melyet   helytörténeti információs táblára 498 eFt-ot,LEADER pályázatra 361 eFt-ot, parkfenntartó gépekre 591 eFt-ot, Lap-top(Kultúr) 280 eFt-ot, Ifiklub felújítására 403 eFt-ot, sport közösségi térkialakítására 873 eFt-ot, Börcstõl tagiskola tetõ felújítására 6.673 eFt-ot,szobor felújítására 1.000 eFt-ot, strand sportágak infrastrukturálisfejlesztésre 1.100 eFt-ot kapott önkormányzatunk.

Körjegyzõség felügyeleti szervtõl kapott támogatása 56.502 eFt.

Elõzõ évi visszatérülések 3.506eFt.

Kölcsönök visszatérülésénekbevétele 1.430 eFt, amely az elsõ lakáshoz jutóknak nyújtott támogatási kölcsönvisszatérülésébõl származik.

Belföldi értékpapír bevételünk 5.686eFt, mely összeg értékpapírok,eladásából származik. (Nettó elszámolás elve alapján) Nyitó állomány:60.722 eFt,  Záró állomány: 55.036 eFt.

Elõzõ évi pénzmaradvány igénybevétele 18.640 eFt.

Kiegyenlítõ, függõ, átfutó bevételünk összege a bázis idõszakhoz képest növekedéstmutat  1.144 eFt, (nyitó: 12.045 eFt -záró: 13.189 eFt) év végén itt mutatjuk ki a 2008. évi állami támogatáselõlegét, valamint az egyéb függõ bevételeket.

KIADÁSOK

Kiadásunk módosítottelõirányzata  605.016 eFt, ezzel szemben a teljesítés 512.544 eFt, mely 84,72 %-os teljesítést jelent.

Személyi juttatásokra192.193 eFt-ot költöttünk. Itt kerültteljesítésre a teljes és részmunkaidõben foglalkoztatottak rendszeres személyijuttatása (alapilletmény, pótlék) melyre 146.942 eFt-ot.  Munkavégzéshez kapcsolódó juttatásokra(jutalom, túlóra, készenléti ügyeleti - helyettesítési díj, minõségi bérpótlék,táppénz) 8.134 eFt-ot. Teljes munkaidõben foglalkoztatottak sajátos juttatására(biztosítási díjak, pedagógus továbbképzés, szakvizsga továbbtanulás, jubileumijutalom) 13.751 eFt-ot költöttünk, szociális juttatásra 970 eFt-ot, 14.492 eFt-ot teljes és részmunkaidõbenfoglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítésére (ruházati költség,üdülési hozzájárulás, közlekedési költségtérítés, étkezési hozzájárulás,pedagógus szakkönyvvásárlás), fizettünk ki a hivatal és az intézményeinkdolgozóinak az év folyamán.

Külsõ személyi juttatásainkösszege 7.904 eFt, melybõl a képviselõk, alpolgármester tiszteletdíját, helyettesítés,felmentett munkavállalók bérét  oldottukmeg.

Munkaadókat terhelõ járulékok teljesítése58.113 eFt.  Az illetmények után járó tb.járulékra 50.438 eFt-ot, munkaadói járulékra 4.955 eFt-ot, egészségügyihozzájárulásra 1.710 eFt-ot, míg táppénz hozzájárulásra 1.010 eFt-ot fizettünkki  dolgozóink 15 napon túli betegsége,valamint az ápolási díjban részesülõk után.

Dologi kiadásaink teljesítése89.127 eFt. A feladaton belül kerültekteljesítésre a fenntartással, mûködéssel kapcsolatos költségek.  Készletbeszerzésre (élelmiszer, irodaszer,könyv, folyóirat, hajtó és kenõanyagok, szakmai anyagok, munkaruha) 9.975eFt-ot. Kommunikációs szolgáltatásokra (telefondíj, internet- tv elõfizetésidíj, mûsorszolg)  2.386 eFt-ot. Szolgáltatásikiadásokra (bérleti díj, szállítás, gázenergia, villamosenergia, víz- éscsatornadíjak, karbantartási költségek, tisztítószer, postaköltség,szemétszállítás, stb.) 56.397 eFt-ot. Általános forgalmi adóra 14.942 eFt-ot. Kiküldetésekre,reprezentációra, kamatkiadások befizetésére, reklámköltségekre 1.037 Ft-ot. Egyébdologi kiadásokra 916 eFt-ot. Vásároltközszolgáltatásra (logopédus, fogászati ügyelet,) 2.148 eFt-ot, költöttünk.

Egyéb folyó kiadásunk 1.326 eFt összegben teljesült. Adók,díjak, befizetések kiadásokra (pályázati díjak, biztosítási díjak, tagdíjak, reprezentációután fizetendõ szja, rehabilitációs hozzájárulás, regisztrációs díj).

Társadalom és szociálpolitikaijuttatásokra 13.508 eFt-ot fizettünk ki. Ezen belül rászorultságtólfüggõ pénzbeni juttatásokra (rendszeres szociális segély, lakásfenntartásitámogatás, ápolási díj, átmeneti segély, temetési segély, gyermekvédelmitámogatás, egyéb rendeletben megállapított támogatás) 12.425 eFt, természetbennyújtott szociális ellátásra (szociális étkezés, közgyógy ellátás, rendkívüligyermekvédelmi támogatás) 1.083 eFt került kifizetésre.

Ellátottak pénzbeli juttatása:(Arany János Tehetséggondozó Program)  50eFt.

Pénzeszköz átadás, támogatásra 78.905eFt-ot használtunk fel. Ebbõl a támogatás értékûmûködési kiadás 69.957 eFt. (ebbõl Költségvetési szerv támogatása56.502 eFt.) A támogatásértékû felhalmozásikiadás 8.948 eFt (6. sz. melléklet).

Felújítás kiadásunk teljesítettösszege 50.006 eFt volt.

Intézményi beruházási kiadásunkat27.742 eFt-ra teljesítettük a beszámolás idõszakában. A költségvetésbentervezett beruházási kiadásunk összege 59.564 eFt volt, ez módosításra került.A módosított elõirányzat 69.626 eFt. A felhalmozási kiadások részletezését az5. sz. melléklet tartalmazza.

Kölcsönök nyújtása: az elsõlakáshoz jutóknak visszatérítendõ támogatási kölcsön nyújtása az év folyamán2.900 eFt  volt..

Szabaddá válópénzeszközeinkbõl értékpapírtvásároltunk 113.942 eFt összegben, amely évvégén összevezetésre került azévközi értékesítéssel 119.628 eFt-al. (Nettó elszámolás elve)

Függõ, átfutó, kiegyenlítõ összege a bázis idõszakhoz képest növekedéstmutat  1.769 eFt, év végén, itt mutatjukki a december havi munkabéreket, a munkavállalókkal kapcsolatos kifizetéseket,valamint a MÁK forgótõke igényét.

Tartalékunk módosítottelõirányzata év végén 32.492 eFt,.

Abda, 2009.

                                                                                                          SzabóZsolt

                                                                                                          polgármester


Bevételek  megnevezése

Eredeti elõirányzat

Átcsopor-     tosítás

I. Módosítás

II. Módosítás

III. Módosítás

Módosított elõirányzat

Teljesítés 2008. év

%

Teljesítés 2007. év

2

3

4

5

6

7

8

9

10

9

Mûködési bevételek

192 240

0

-32

-10 054

3 329

185 483

243 638

131,35

235 549

Intézményi mûködési bevételek

17 227

0

994

0

3 453

21 674

34 249

158,02

19 631

Igazgatási  szolgáltatási díj

 

 

 

 

 

 

32

 

59

Áru és készlet értékesítés

 

 

 

 

 

 

42

 

301

Szolgáltatások ellenértéke

85

 

 

 

 

85

85

100,00

539

Egyéb sajátos bevétel

103

 

 

 

979

1 082

4 179

386,23

260

Továbbszlázott (közvetített) szolgáltatások értéke

2 045

 

739

 

2 008

4 792

4 885

101,94

3 819

Bérleti és lízingdíj bevétel

4 420

 

 

 

 

4 420

4 735

107,13

3 867

Intézményi ellátási díjak

6 235

 

 

 

 

6 235

5 687

91,21

3 336

Alkalmazottak térítése

 

 

 

 

 

 

 

 

31

Egyéb kártérítés

 

 

 

 

 

 

 

 

312

Áfa visszatérülés

 

 

 

 

 

 

263

 

195

Kiszáml. ter., szolg. ÁFA-ja

394

 

 

 

466

860

2 383

277,09

1 291

Értékesített tárgyieszk. ÁFA-ja

3 300

 

 

 

 

3 300

2 909

88,15

3 650

Kamatbevétel

645

 

255

 

 

900

9 049

1 005,44

1 971

Önkormányzatok sajátos mûködési bevételei

175 013

 

-1 026

-10 054

-124

163 809

209 389

127,83

215 918

Helyi adók

90 950

 

 

 

 

90 950

134 944

148,37

102 244

Magánszemélyek kommunális adója

4 300

 

 

 

 

4 300

4 549

105,79

4 237

Idegenforgalmi adó tartózkodás után

150

 

 

 

 

150

254

169,33

162

Iparûzési adó állandó .jelleggel  végzett tevékenység után

86 500

 

 

 

 

86 500

130 141

150,45

97 845

Iparûzési adó  ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Átengedett központi adók

82 013

 

-1 026

-10 054

-124

70 809

69 958

98,80

109 545

Szja helyben maradó része

41 465

 

 

 

 

41 465

41 465

100,00

38 444

Jövedelemkülönbség mérséklése

13 548

 

-1 026

-10 054

-124

2 344

2 344

100,00

3 688

Szja normativ módon elosztott része

 

 

 

 

 

 

 

 

38 822

Gépjármûadó

27 000

 

 

 

 

27 000

25 791

95,52

27 880

Termõföld bérbeadásából származó jöv.adó

 

 

 

 

 

 

358

 

711

Építésügyi bírság

 

 

 

 

 

 

363

 

 

Egyéb sajátos bevételek

 

 

 

 

 

 

713

 

168

Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek

 

 

 



 

 

1 228

 

1 941

Talajterhelési díj

2 050

 

 

 

 

2 050

2 183

106,49

2 020

Támogatások

148 485

 

10 295

18 971

12 534

190 285

190 285

100,00

111 586

Önkormányzatok költségvetési támogatása

148 485

 

10 295

18 971

12 534

190 285

190 285

100,00

111 586

Normatív hozzájárulások

137 392

 

-998

-1 053

0

135 341

135 341

100,00

95 294

Lakosságszámhoz kötött

9 791

 

 

 

 

9 791

9 791

100,00

 

Feladatmutatóhoz kötött

127 601

 

-998

-1 053

 

125 550

125 550

100,00

95 294

Központosított elõirányzatok

9 276

 

164

17 870

8 014

35 324

35 324

100,00

13 492

Normatív kötött felhasználású támogatások

1 817

 

4 366

2 154

1 422

9 759

9 759

100,00

2 327

Mûködésképtelenné vált helyi önk.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fejlesztési célú támogatások

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Címzett támogatás

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Céltámogatás

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helyi önkormányzatok fejl. és vis maior feladatainak támogatása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Céljellegû decentralizált támogatás

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egyéb központi támogatás

 

 

6 763

 

3 098

9 861

9 861

100,00

473

Felhalmozási és tõke jellegû bevételek

25 045

 

6 580

2 009

1 363

34 997

26 398

75,43

27 183

Felhalmozásra átvett pe.

 

 

6 580

2 009

1 363

9 952

9 953

100,01

 

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

 

 

 

 

 

 

2 400

 

1 760

Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tõkebevételei

25 045

 

 

 

 

25 045

14 045

56,08

25 423

Önkormányzati lakótelek ért.

16 500

 

 

 

 

16 500

5 500

33,33

16 750

Egyéb vagyoni értékû jog értékesítésébõl származó bevétel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koncesszióból szárm. Bevétel

8 545

 

 

 

 

8 545

8 545

100,00

8 673

Pénzügyi befektetések bevételei

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Véglegesen átvett pénzeszközök

85 263

 

4 788

3 110

20 371

113 532

117 492

103,49

99 139

Felügyeleti szervtõl kapott támogatás

57 712

 

 

 

-1 210

56 502

56 502

100,00

60 018

Támogatás értékû mûködési bevételek

26 561

 

4 788

2 239

11 532

45 120

45 705

101,30

34 909

Támogatásértékû mûk. bevétel Tb alapból

6 307

 

 

 

175

6 482

6 482

100,00

6 296

Támogatásértékû mûk. bevétel kp-i ktgvet. sz.

 

 

925

 

 

925

925

100,00

9 866

Támogatásértékû mûk. bev. fejezeti kez.ei-tól

 

 

37

225

225

487

487

100,00

 

Támogatásértékû mûk. bevétel elkül. p. alapt.

 

 

305

238

961

1 504

1 504

100,00

627

Tám.ért.mûk. bevétel többc. kistérs. társ.-tól

 

 

3 521

1 776

1 448

6 745

6 745

100,00

2 402

Helyi önk.-tól és ktgvetési sz.-tõl

20 254

 

 

 

8 723

28 977

29 562

102,02

15 718

Támogatás értékû felhalmozási bevétel

990

 

 

871

10 049

11 910

11 779

98,90

4 212

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson belülrõl

990

 

 

871

10 049

11 910

11 779

98,90

4 014

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrõl

 

 

 

 

 

 

 

 

198

Elõzõ évi visszatérülések

 

 

 

 

 

 

3 506

 

 

Támogatási kölcsönök visszatérülése

1 275

 

 

 

 

1 275

1 430

112,16

1 226

Belföldi hitelek felvétele

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mûködési célú hitel felvétele

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Felhalmozási célú hitel felvétele

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pénzforgalom nélküli bevételek

18 722

 

 

 

 

18 722

18 640

99,56

13 508

Elõzõ évi pénzmaradv. igénybevét.

18 722

 

 

 

 

18 722

18 640

99,56

13 508

Belföldi értékpapírok bevétele

60 722

 

 

 

 

60 722

5 686

9,36

0

Értékpapír értékesítés

60 722

 

 

 

 

60 722

5 686

9,36

 

Bevételek fõösszege

531 752

 

21 631

14 036

37 597

605 016

603 569

99,76

488 191

 

 

 

 

Függõ, átfutó, kiegy. Bevétel

 

 

 

 

 

 

1 144

 

1 848

∑:













604 713



490 039

Beszámoló 2007

Tájékoztató a képviselõ-testület és szervei 2007. évi költségvetésének végrehajtásáról

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 79. §. /1/ bek. alapján a polgármester a helyi önkormányzat gazdálkodásának három negyedéves helyzetérõl a költségvetési koncepciójához kapcsolódóan tájékoztatja a képviselõ-testületet. A tájékoztató tartalmazza a helyi önkormányzat költségvetési elõirányzatainak idõarányos alakulását, a tartalék felhasználását, a hiány (többlet) összegének alakulását, valamint a helyi  önkormányzat költségvetésének alakulását.

A fenti törvényi elõírásoknak eleget téve az alábbiakban tájékoztatom a képviselõ-testületet a 2007. évi költségvetés teljesítésérõl.

B E V É T E L E K

Bevételünk fõösszege a 2007. évi módosított 542.722 eFt-tal szemben 488.191 eFt, amely 89,95 %-os teljesítést jelent.

Intézményi mûködési bevételünk teljesítése 19.631 eFt a tervezett  22.702 eFt-tal szemben.

E bevételi források keretében terveztük és teljesítettük az egyéb saját bevételt, melynek következtében áru és készlet értékesítés ellenértéke 301 eFt,  szolgáltatások ellenértékébõl 539 eFt,, egyéb sajátos bevételbõl 260 eFt, továbbszámlázott szolgáltatásokból 3.819 eFt, bérleti és lízingdíj bevételbõl 3.867 eFt, intézményi ellátási díjakból 3.336 eFt, alkalmazottak térítésébõl 31 eFt, kártérítési bevétel 299 eFt, egyéb térítés 13 eFt .

Hatósági jogkörhöz köthetõ mûködési bevételbõl 59 eFt származott, amely  kifüggesztésre, telephely engedélyre illetve adatszolgáltatásra befizetett összegbõl adódott.

Általános forgalmi adó bevételeink teljesítése  5.136 eFt, mely összeg kiszámlázott termékek és szolgáltatások és a telek bevételek áfája.

Kamatbevételünk 1.971 eFt értékpapír visszaváltásból és az OTP folyószámla kamatbevételbõl származik.

Önkormányzatunk sajátos mûködési bevétele  215.918 eFt, a módosított 206.154 eFt-tal szemben.

Helyi adó bevételünk 102.244 eFt: - iparûzési adóból 97.845 eFt, idegenforgalmi adóból 162 eFt, míg a magánszemélyek kommunális adója számlájára 4.237 eFt átutalása történt meg.

Átengedett központi adóink az elõre meghatározott összegben idõarányosan érkeztek az  állami hozzájárulás számlára Szja bevétel 80.954 eFt. Gépjármûadó bevételünk 27.880 eFt, termõföld bérbeadásból származó jövedelemadó befizetett összege 711 eFt.

Bírságok, egyéb bevételek 4.129 eFt. Ebbõl pótlék, bírság számlára 1.941 eFt, talajterhelési díj bevétel 2.020 eFt, szabálysértési bírságból 168 eFt folyt be.

Támogatások és átvett pénzeszközökbõl származó bevételünk 111.586 eFt.

A központi költségvetéstõl kapott költségvetési támogatásból a feladatmutatóhoz kötött normatív állami hozzájárulás teljesítése 95.294 eFt.

Normatív kötött felhasználású támogatás 2.327 eFt, amelybõl kiegészítõ támogatás egyes közoktatási feladatokhoz (pedagógus továbbképzés) 370 eFt, valamint kiegészítõ támogatás egyes szociális feladatokhoz (rendszeres szociális, rendszeres gyermekvédelmi, ápolási díj, közcélú foglalkoztatottak támogatása, lakásfenntartási támogatás) 1.957 eFt.

Központosított elõirányzatok (prémium évek pályázat, szakmai informatikai fejlesztés, létszámcsökkentési pályázat, 13.havi illetmény) 13.492 eFt. Egyéb központi támogatás (szociális nyári gyermekétkezés) 473 eFt.

Felhalmozási és tõke jellegû bevételünk 27.183 eFt összegben teljesült a tervezett 59.298 eFt-tal szemben. Ebben szerepet játszott, hogy a 3 db önkormányzati lakótelek értékesítésébõl származó bevétel 16.750 eFt. Felhalmozásra átvett pénzeszköz 240 eFt, mely összeg a közmûfejlesztési befizetések befizetésébõl történt. Koncesszióból származó bevételünk 8.673 eFt. Földhasználati jog értékesítése 1.500 eFt, földterület értékesítés 20 eFt

Átvett pénzeszközök összege 99.139 eFt, mely bevételi forrásból 34.909 eFt támogatás értékû mûködési bevétel. Ez a bevételi összeg tartalmaz 301 eFt mozgáskorlátozott támogatást, HEFOP pályázati lehívás 9.367 eFt, pályázati támogatásokból (iskola, kulturális fesztivál) 133 eFt,  6.296 eFt Egészségbiztosítótól átvett mûködési bevételt, 627 eFt közhasznú foglalkoztatottak támogatását, 12.965 eFt Börcstõl mûködésre átvett pénzeszközt,  2.753 eFt Abda-Börcs közoktatási társulásból adódóan, Körjegyzõség által - önkormányzati választásra átvett 65 eFt-ot. Többcélú kistérségi társulástól átvett pénzeszköz 2.402 eFt.

Támogatás értékû felhalmozási bevétel 4.014 eFt volt, melyet HEFOP pályázati lehívásra 522 eFt-ot, játszótéri pályázatra 1.200 eFt-ot,  helytörténeti információs táblára 307 eFt-ot, kerékpárút tervezéséhez 1.985 eFt-ot kapott önkormányzatunk.

Pályázati támogatás Közoktatási Alapítványtól 198 eFt.

Körjegyzõség  felügyeleti szervtõl kapott támogatása  60.018 eFt.

Kölcsönök visszatérülésének bevétele 1.226 eFt, amely az elsõ lakáshoz jutóknak nyújtott támogatási kölcsön visszatérülésébõl származik.

Belföldi értékpapír Év végén a forgatási célú értékpapír forgalma a bevételi oldalon nem szerepel, Nettó elszámolás miatt a kiadási oldalon mutatjuk be.

Elõzõ évi pénzmaradvány igénybevétele 13.508 eFt.

Kiegyenlítõ, függõ, átfutó bevételünk összege a bázis idõszakhoz képest növekedést mutat  1.848 eFt, (nyitó: 10.197 eFt - záró: 12.045 eFt) év végén itt mutatjuk ki a 2008. évi állami támogatás elõlegét, valamint az egyéb függõ bevételeket.

KIADÁSOK

Kiadásunk módosított elõirányzata  542.722 eFt, ezzel szemben a teljesítés 469.469 eFt, mely 86,5 %-os teljesítést jelent.

Személyi juttatásokra177.475 eFt-ot költöttünk. Itt került teljesítésre a teljes és részmunkaidõben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása (alapilletmény, pótlék) melyre 133.189 eFt-ot,  munkavégzéshez kapcsolódó juttatásokra (jutalom, túlóra, készenléti ügyeleti - helyettesítési díj,  minõségi bérpótlék, táppénz) 6.479 eFt-ot, teljes munkaidõben foglalkoztatottak sajátos juttatására (biztosítási díjak, pedagógus továbbképzés, szakvizsga továbbtanulás, jubileumi jutalom, végkielégítés) 13.260 eFt-ot költöttünk, szociális juttatásra 760 eFt-ot, 12.288 eFt-ot teljes és részmunkaidõben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítésére (ruházati költség, közlekedési költségtérítés, étkezési hozzájárulás, pedagógus szakkönyv vásárlás), fizettünk ki a hivatal és az intézményeink dolgozóinak.

Külsõ személyi juttatásaink összege 11.499 eFt, melybõl a képviselõk, alpolgármester tiszteletdíját, HEFOP pályázattal kapcsolatos megbízási díjak, ebösszeírás, helyettesítés, felmentett munkavállalók bére (konyha), Abdai Hír-Lapok szerkesztése, temetõ sírhely fényképezéssel kapcsolatos kifizetéseket  oldottuk meg.

Munkaadókat terhelõ járulékok teljesítése 53.203 eFt.  Az illetmények után járó 29 %-os tb. járulékra 46.595 eFt-ot, munkaadói járulékra 4.491 eFt-ot, egészségügyi hozzájárulásra 1.595 eFt-ot, míg táppénz hozzájárulásra 522 eFt-ot fizettünk ki  dolgozóink 15 napon túli betegsége, valamint az ápolási díjban részesülõk után.

Dologi kiadásaink teljesítése83.925 eFt. A feladaton belül kerültek teljesítésre a fenntartással, mûködéssel kapcsolatos költségek.  Készletbeszerzésre (élelmiszer, irodaszer, könyv, folyóirat, hajtó és kenõanyagok, szakmai anyagok, munkaruha) 12.681 eFt-ot. Kommunikációs szolgáltatásokra (telefondíj, internet- tv elõfizetési díj, mûsorszolg)  2.081 eFt-ot. Szolgáltatási kiadásokra (bérleti díj, szállítás, gázenergia, villamosenergia, víz- és csatornadíjak, karbantartási költségek, tisztítószer,  postaköltség, szemétszállítás, stb.) 45.017 eFt-ot. Általános forgalmi adóra 14.829 eFt-ot. Kiküldetésekre, reprezentációra, reklámköltségekre 1.166 Ft-ot. Egyéb dologi kiadásokra 3.150 eFt-ot. Vásárolt közszolgáltatásra (logopédus, fogászati ügyelet,) 1.126 eFt-ot, költöttünk.

Egyéb folyó kiadásunk 3.875 eFt összegben teljesült. Adók, díjak, befizetések kiadásaira (pályázati díjak, biztosítási díjak, reprezentáció után fizetendõ szja, rehabilitációs hozzájárulás) 1.196 eFt-ot fizettünk ki.  További 2.393 eFt-ot  pedig a  központi költségvetésnek utaltunk vissza a többlet állami támogatás igénybe vétele miatt.

Társadalom és szociálpolitikai juttatásokra 11.082 eFt-ot fizettünk ki. Ezen belül rászorultságtól függõ pénzbeni juttatásokra (rendszeres szociális segély, lakásfenntartási támogatás, ápolási díj, átmeneti segély, temetési segély, gyermekvédelmi támogatás, egyéb rendeletben megállapított támogatás) 10.379 eFt, természetben nyújtott szociális ellátásra (szociális étkezés, közgyógy ellátás) 703 eFt került kifizetésre

Pénzeszköz átadás, támogatásra 87.204 eFt-ot használtunk fel. Ebbõl mûködési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre 67.842 eFt, mûködési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre 9.009 eFt. A felhalmozási célú pénzeszköz átadás 10.353 eFt. (a pénzeszköz átadások  jogcímei és címzettjei részletesen a 6. sz. mellékletben található).

Felújítás kiadásunk teljesítése 1.492 eFt.

Intézményi beruházási kiadásunkat 21. 082 eFt-ra teljesítettük a beszámolás idõszakában. A költségvetésben tervezett beruházási kiadásunk összege 25.038 eFt volt, ez módosításra került. A módosított elõirányzat 34.631 eFt. (felújítási és intézményi beruházások kiadásait az 5. sz. melléklet tartalmazza).

Ellátottak pénzbeni juttatása  (Arany János Tehetséggondozó Program) 80 eFt.

Kölcsönök nyújtása: az elsõ lakáshoz jutóknak visszatérítendõ támogatási kölcsön nyújtása az év folyamán 2.000 eFt  volt. Lakosságnak nyújtott mûködési kölcsön 254 e Ft ( konyha dolgozói részére).

Értékpapír vásárlás: Szabaddá váló pénzeszközeinkbõl OTP Tõkegarantált Pénzpiaci Befektetési Jegyet vásároltunk az év folyamán összesen 80.850 eFt értékben, amelybõl 49.178 eFt értékesítésre került, így december 31.-én 60.722 eFt összegû értékpapír állománya van az önkormányzatnak (nyitó állomány 29.050 eFt).

Függõ, átfutó, kiegyenlítõ. összege a bázis idõszakhoz képest csökkenést mutat  -413 eFt, (nyitó: 8.962 eFt - záró: 8.549 e Ft) év végén, itt mutatjuk ki a december havi munkabéreket, a munkavállalókkal kapcsolatos kifizetéseket, valamint a MÁK forgótõke igényét.

Tartalékunk módosított elõirányzata 33.324 eFt,.

Abda, 2008.

                                                                                                    Szabó Zsolt

                                                                                                    polgármester

 Abda község önkormányzata és szervei 2007. évi bevételeinek alakulása

Bevételi jogcím Eredeti elõirányzat Módosítás  I Módosított elõirányzat Módosítás    II Módosított elõirányzat Módosítás    III Módosított elõirányzat Teljesítés % Teljesítés 2006. év
2 3 4 5 6 7   9 10 11 10
I. Önkormányzat mûködési bevételei (2+3) 228 885 740 229 625 -4 189 225 436 3 420 228 856 235 549 102,92 217 929
I/1. Intézményi mûködési bevételek 20 105 416 20 521 150 20 671 2 031 22 702 19 631 86,47 13 019
I/2. Önkormányzat sajátos mûk. Bev. (3.1 + ...+3.6) 208 780 324 209 104 -4 339 204 765 1 389 206 154 215 918 104,74 204 910
Illetékek                    
Pótlékok, bírságok               1 941   4 055
Helyi adók 93 600   93 600   93 600   93 600 102 244 109,24 102 563
Átengedett központi adók 114 580 324 114 904 -4 339 110 565 1 389 111 954 109 545 97,85 98 292
Talajterhelési díj 600   600   600   600 2 020 336,67  
Egyéb sajátos bevételek               168    
II. Felhalm. és tõkejellegû bev. (4.1+...4.3) 59 058 240 59 298   59 298   59 298 27 183 45,84 11 287
Tárgyi eszközök, imm. javak érték.felhalm.átvett peszk.   240 240   240   240 240 100,00 152
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tõkebevételei 59 058   59 058   59 058   59 058 26 943 45,62 11 135
Pénzügyi befektetések bevételei                    
III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.7) 92 438 -841 91 597 12 853 104 450 7 136 111 586 111 586 100,00 110 140
Normatív hozzájárulások 90 998 -1 059 89 939 5 415 95 354 -60 95 294 95 294 100,00 98 456
Központosított elõirányzatok   69 69 6 958 7 027 6 465 13 492 13 492 100,00 987
Színházi támogatás                    
Normatív kötött felhasználású  támogatás                   5 335
Kiegészítõ támogatás 1 440 149 1 589 7 1 596 731 2 327 2 327 100,00  
Mûködésképtelen önkormányzatok támogatása                    
Fejlesztési célú támogatások (5.7.1+...+5.7.4)                   5 041
Cél- címzett támogatás                    
Helyi önk.-ok fejlesztési támogatása                   3 000
Vis maior tartalék                   2 041
Egyéb központi támogatás       473 473   473 473 100,00 321
(IV. Végelgesen átvett pénzeszközök (6.1+6.2+6.3+6.4+6.5) 82 089 8 628 90 717 3 421 94 138 5 011 99 149 99 139 99,99 84 283
Támogatásértékû mûködési bevételek (6.1.1.+...+6.1.5.) 22 071 6 906 28 977 3 114 32 091 2 828 34 919 34 909 99,97 28 035
Kp-i ktgvetési szervtõl   6 756 6 756 2 977 9 733 -1 9 732 9 733 100,01  
Fejezeti kezelésû elõirányzattól   150 150 137 287 -154 133 133 100,00  
Tb alaptól átvett mûk. bevétel 6 307   6 307   6 307   6 307 6 296 99,83 6 246
Elkülönített állami pénzalapból 371   371   371 256 627 627 100,00  
Helyi önk. és ktgvet. szerveitõl 15 393   15 393   15 393 325 15 718 15 718 100,00 16 624
Többcélú kistérségi társulás           2 402 2 402 2 402   5 165
Támogatásértékû felhalmozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.4.)   1 722 1 722 307 2 029 1 985 4 014 4 014 100,00 4 595
OEP-tõl átvett pénzeszköz                    
EU támogatás                    
Támogatásértékû felhalm bev. Közp.ktségvet. Szervtõl   522 522   522 1 985 2 507 2 507 100,00 4 495
Egyéb kvi szervtõl átvett tám.   1 200 1 200 307 1 507   1 507 1 507 100,00 100
Mûködési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülrõl           198 198 198 100,00  
Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államh. kívülrõl                    
Felügyeleti szervtõl kapott támogatás 60 018   60 018   60 018   60 018 60 018 100,00 51 653
V. Tám. kölcs. visszatér. igénybev., értékp. bev. (7.1+7.2) 1 275   1 275   1 275   1 275 1 226 96,16 1 325
Mûködési célú  kölcsön visszatér., értékpapír bev.                    
Felhalmozási célú kölcsön visszatérülés 1 275   1 275   1 275   1 275 1 226 96,16 1 325
VI. Finanszírozási bevételek (8.1+8.2) 29 050   29 050   29 050   29 050      
Hitelek, kölcsönök bevételei                    
Értékpapírok bevételei 29 050   29 050   29 050   29 050   0,00  
Elõzõ évi pénzmaradvány igénybevétele 13 508   13 508   13 508   13 508 13 508 100,00 5 628
Bevételek összesen: 506 303 8 767 515 070 12 085 527 155 15 567 542 722 488 191 89,95 430 592
Függõ, átfutó, kiegy. Bevételek               1 848   -349
∑               490 039   430 243

  Abda község Önkormányzata és szervei kiadásainak alakulása 2007. évben

Kiadási jogcímek Eredeti elõirányzat Módosítás  I Módosított elõirányzat Módosítás  II Módosított elõirányzat Módosítás  III Módosított elõirányzat Teljesítés % Teljesítés 2006. év
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Személyi  juttatások 175 258 281 175 539 3 083 178 622 3 926 182 548 177 475 97,22 166 377
Munkaadókat terhelõ járulékok 52 632 -65 52 567 896 53 463 1 572 55 035 53 203 96,67 51 226
Dologi és egyéb folyó kiadások 82 237 6 169 88 406 3 038 91 444 7 166 98 610 83 925 85,11 68 748
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 11 894 459 12 353 473 12 826 417 13 243 11 082 83,68 10 697
Pénzeszközátadások 79 130 5 131 84 261 1 503 85 764 2 689 88 453 87 204 98,59 68 241
Felügyelet alá tartozó ktgvetési szerv támogatása 60 018   60 018   60 018   60 018 60 018 100,00 51 653
Mûködési célra 9 365 5 131 14 496 1 503 15 999 1 760 17 759 16 833 94,79 6 390
Fejlesztési célra 9 747   9 747   9 747 929 10 676 10 353 96,97 10 198
Felhalmozási kiadások 25 890 9 134 35 024 460 35 484 999 36 483 22 574 61,88 22 115
Felújítások áfával 852   852   852 1 000 1 852 1 492 80,56 9 310
Beruházások áfával 25 038 9 134 34 172 460 34 632 -1 34 631 21 082 60,88 12 805
Ellátottak pb. juttatása 100   100   100   100 80 80,00 30
Pénzü-i. befekt. Kiadásai                    
Kölcsönök nyújtása 3 000   3 000   3 000 254 3 254 2 254 69,27 600
Hitelek törlesztése                    
Mûködési célú                    
Fejlesztési célú                    
Rövid lejáratú ép. Vásárlása           31 672 31 672 31 672 100,00 29 050
Tartalékok 76 162 -12 342 63 820 2 632 66 452 -33 128 33 324      
Általános tartalék 18 393 -2 393 16 000 -4 601 11 399 -3 938 7 461      
Mûködési célrtartalék 7 560 1 005 8 565 6 170 14 735 2 426 17 161      
Fejlesztési céltartalék 45 931 -8 682 37 249 -153 37 096 -31 616 5 480      
Egyéb céltartalék 4 278 -2 272 2 006 1 216 3 222   3 222      
Kiadások összesen: 506 303 8 767 515 070 12 085 527 155 -16 105 542 722 469 469 86,50 417 084
Függõ, átfutó, kiegy. Kiadás               -413   -81
∑               469 056   417 003

 Abda község Önkormányzata által átadott pénzeszközök 2007. évben

Támogatás formája Támogatott szervezet neve Támogatás jogcíme Támogatás, pénzeszk. átadás Teljesítés %
Eredeti ei. Módosítás összege Módosított ei.
2 3 4 5 6 7 8 9
Mûködési célú átadás ÁHT-on belülre              
  Körjegyzõség Felügyelet alá tartozó költségv. szerv támogatása 60 018   60 018 60 018 100,00
  Börcs Önkormányzat 2006. elszámolás, 2007 Társulás 639 1 255 1 894 1 894 100,00
  Magyar Közigazgatási Kar Tájékoztató füzet 6   6 6 100,00
  Területfejlesztési Tanács Tagdíj   94 94 94 100,00
  Hulladékgazdálkodási Társulás Tagdíj 654   654 627 95,87
  Többcélú Kistérségi Társulás 2006. évi többlet normatíva, Tagdíj 65 4 449 4 514 4 514 100,00
  Kistérségi Társulás Ikrény Gyermekjóléti szolg. Mûk. Tám. 120   120    
  Öttevény-Mecsér Körjegyzõség Rendõrség támogatása 60   60 60 100,00
  Szigetközi Felsõ Duna Menti Térségi Fejlesztési Tanács 2007. évi tagdíj   94 94 94 100,00
  BURSA   570 -29 541 535 98,89
Mûködési célú átadás ÁHT-on kívülre              
  Tûzoltó Egyesület Mûködési támogatás 482 490 972 972 100,00
  Postagalamb Egyesület Mûködési támogatás 100   100 100 100,00
  ABDA SC Sportkör támgatása 3 000 305 3 305 3 255 98,49
  ABDA SC Lovassport 130   130 130 100,00
  Alapítványok Mûködési támogatás 100 10 110 110 100,00
  Polgárõr Egyesület Mûködési támogatás 560 200 760 760 100,00
  Vöröskereszt helyi szervezete Mûködési támogatás 250 20 270 20 7,41
  Rákóczi F. Alapítvány Mûködési támogatás 1 814 838 2 652 2 652 100,00
  Holt-Rábcáért Egyesület Mûködési támogatás 200 202 402 402 100,00
  Abdai Tehetséges Fiatalok Közh.A. Mûködési támogatás 150   150 150 100,00
  Nyugdíjas Klub Mûködési támogatás 200 386 586 378 64,51
  Mozgáskorlátozottak Mûködési támogatás   70 70 70 100,00
  Háztartásnak Vizitdíj   10 10 10 100,00
  Felsõ Dunamente Térségi F.T. Mûködési támogatás 265   265    
  Mûködési célú pénzeszköz átadás Összesen: 69 383 8 394 77 777 76 851 98,81
Fejlesztési célú átadás ÁHT-on belülre              
  Gyõr önkormányzat kerékpárút tervezés     929 929 929 100,00
Felhalmozási célú átadás ÁHT-on kívülre              
  Gyõri Kommunális Szolg. Rekultiváció 689   689 751 109,00
  Pannon Víz Rt Fejlesztési támogatás 9 058   9 058 8 673 95,75
  Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Összesen: 9 747 929 10 676 10 353 305

Beszámoló 2006

Tájékoztató a képviselõ-testület és szervei 2006. évi költségvetésének
végrehajtásáról

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 79. §. /1/ bek. alapján a polgármester a helyi önkormányzat gazdálkodásának 2006. évi helyzetérõl tájékoztatja a képviselõ-testületet. A tájékoztató tartalmazza a helyi önkormányzat költségvetési elõirányzatainak alakulását, a tartalék felhasználását, a hiány (többlet) összegének alakulását.

 

A fenti törvényi elõírásoknak eleget téve az alábbiakban tájékoztatom a képviselõ-testületet a 2006. évi költségvetés teljesítésérõl.

 
B E V É T E L E K

Bevételünk fõösszege a 2006. évi módosított 481.538 eFt-tal szemben 430.592 eFt, ami 83,42 %-os teljesítést jelent az év végéig.

 

Intézményi mûködési bevételünk teljesítése 13.019 eFt a tervezett 19.806 eFt-tal szemben.

 

E bevételi források keretében terveztük és teljesítettük az egyéb saját bevételt, melynek következtében szolgáltatások ellenértékébõl 2.245 eFt,, egyéb sajátos bevételbõl 510 eFt, továbbszámlázott szolgáltatásokból 1.263 eFt, bérleti és lízingdíj bevételbõl 2.874 eFt, intézményi ellátási díjakból 3.066 eFt, alkalmazottak térítésébõl 75 eFt, kártérítési bevétel 842 eFt a teljesítésünk.

 

Hatósági jogkörhöz köthetõ mûködési bevételbõl 107 eFt származott, amelybõl Igazgatási szolgáltatási díj 75 eFt, 25 eFt telephely engedély, illetve 7 eFt kifüggesztésre befizetett összegbõl adódik.

 

Készlet értékesítése 201 e Ft.

 

Általános forgalmi adó bevételeink teljesítése 1.668 eFt, mely összegbõl a kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfája 1.330 eFt, az értékesített tárgyi eszközök áfája 338 e-Ft.

 

Kamatbevételünk 168 eFt értékpapír visszaváltásból és az OTP folyószámla kamatbevételbõl származik.

 
Önkormányzatunk sajátos mûködési bevétele 204.910 eFt, a módosított 204.699 eFt-tal szemben.

Az év folyamán helyi adó bevételünk 102.563 eFt: - iparûzési adóból 98.031 eFt,

 

idegenforgalmi adóból 299 eFt, míg a magánszemélyek kommunális adója számlájára 4.233 eFt átutalása történt meg.

 

Átengedett központi adók: Szja 74.549 eFt összegben teljesült a 77.120 eFt módosított elõirányzattal szemben, különbözetként a visszatartott államháztartási tartalék 2.571 eFt. Gépjármûadó bevételünk 23.402 eFt, termõföld bérbeadásból származó jövedelemadó bevételünk 341 eFt teljesítést mutat.

 

Bírságok, egyéb bevételek 4.055 eFt. Ebbõl pótlék, bírság számlára 3.358 eFt, talajterhelési díj bevétel 596 eFt, szabálysértési bírságból 101 eFt folyt be.

Támogatások és átvett pénzeszközökbõl származó bevételünk 110.140 eFt.

 

A központi költségvetéstõl kapott költségvetési támogatás összege 110.140 eFt, mely összegbõl a lakosságszámhoz és feladatmutatóhoz kötött normatív állami hozzájárulás teljesítése 98.456 eFt, normatív kötött felhasználású támogatások 5.335 eFt: - kiegészítõ támogatás egyes közoktatási feladatokhoz (pedagógus továbbképzés) 351 eFt, - kiegészítõ támogatás egyes szociális feladatokhoz (rendszeres szociális, rendszeres gyermekvédelmi, ápolási díj, közcélú foglalkoztatottak támogatása) 4.984 eFt, központosított elõirányzat (lakossági közmûfejlesztési hozzájárulás 35 eFt, szakmai informatikai fejlesztési feladatok 952 eFt) 987 eFt, fejlesztési célú támogatás iskola tetõ felújításra 3.000 e Ft, valamint 2006. március-áprilisban levonult árhullám miatt megrongálódott Radnóti út helyreállítására � Decentralizált vis maior tartalék terhére kaptunk 2.041 eFt-ot, egyéb központi támogatás (szociális nyári gyermek étkezés) 321 eFt.

 

Felhalmozási és tõke jellegû bevételünk 11.135 eFt összegben teljesült a tervezett 57.154 eFt-tal szemben. Ebben nagy szerepet játszott, hogy az önkormányzati lakótelek értékesítésébõl a bevétel nem teljesült.. Felhalmozásra átvett pénzeszköz 152 eFt, mely összeg a közmûfejlesztési befizetések befizetésébõl történt. Koncesszióból származó bevételünk 9.443 eFt.

 

Átvett pénzeszközök összege 84.283 eFt, mely bevételi forrásból 28.035 eFt támogatás értékû mûködési bevétel. Ez a bevételi összeg tartalmaz 311 eFt mozgáskorlátozott támogatást, földgázáremelés ellentételezésére kapott 107 eFt-ot, egyszeri gyermekvédelmi támogatás címén 560 eFt, 6.246 eFt Egészségbiztosítótól átvett mûködési bevételt, 769 eFt közhasznú foglalkoztatottak támogatását, 13.665 eFt Börcstõl mûködésre átvett pénzeszközt, 5.165 eFt támogatás értékû mûködési bevétel többcélú kistérségi társulástól (közoktatási többletnormatíva), Körjegyzõség által � önkormányzati választásra átvett 1.212 eFt-ot. Támogatás értékû felhalmozási bevétel 100 eFt volt melyet az 1956-os emlékmû elkészítésre beadott pályázaton nyertünk, Általános Iskola HEFOP pályázaton nyert számítástechnikai eszközbeszerzésekre (elõleg) 4.495 eFt.

 

Kölcsönök visszatérülésének bevétele 1.325 eFt, amely az elsõ lakáshoz jutóknak nyújtott támogatási kölcsön visszatérülésébõl származik.

 

Belföldi értékpapír Év végén a forgatási célú értékpapír forgalma a bevételi oldalon nem szerepel, Nettó elszámolás miatt a kiadási oldalon mutatjuk be.

Elõzõ évi pénzmaradvány igénybevétele 5.628 eFt.

Kiegyenlítõ, függõ, átfutó bevételünk a bázis idõszakhoz képest � 349 eFt.
 
 
KIADÁSOK

Kiadásunk módosított elõirányzata 481.538 eFt, ezzel szemben a teljesítés 417.084 eFt, mely 86,61 %-os teljesítést jelent.
 


Személyi juttatásokra 166.377 eFt-ot költöttünk. Itt került teljesítésre a teljes és részmunkaidõben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása (alapilletmény, pótlék) melyre 127.714 eFt-ot, munkavégzéshez kapcsolódó juttatásokra (jutalom, túlóra, készenléti ügyeleti � helyettesítési díj, minõségi bérpótlék, táppénz) 5.549 eFt-ot, teljes munkaidõben és részmunkaidõben foglalkoztatottak sajátos juttatására (biztosítási díjak, pedagógus továbbképzés, szakvizsga továbbtanulás, jubileumi jutalom) 11.931 eFt-ot költöttünk. 10.710 eFt-ot teljes és részmunkaidõben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítésére (ruházati költség, közlekedési költségtérítés, étkezési hozzájárulás, pedagógus szakkönyv vásárlás), fizettünk ki a hivatal és az intézményeink dolgozóinak a év folyamán. Szociálisjellegû juttatásra 703 eFt.-ot költöttünk
 
 

Külsõ személyi juttatásaink összege 9.770 eFt, melybõl a képviselõk, alpolgármester tiszteletdíját, az önkormányzati választási feladatokkal megbízottak tisztelet- illetve megbízási díját, Abdai Hírlapok szerkesztéséért fizetett díjat, Mûvelõdési Ház vezetõi, könyvtárosi feladatokkal kapcsolatos kifizetéseket oldottuk meg.

 

Munkaadókat terhelõ járulékok teljesítése 51.226 eFt. Az illetmények után járó 29 %-os tb. járulékra 43.724 eFt-ot, munkaadói járulékra 5.538 eFt-ot, egészségügyi hozzájárulásra 1.667 eFt-ot, míg táppénz hozzájárulásra 297 eFt-ot fizettünk ki dolgozóink 15 napon túli betegsége, valamint az ápolási díjban részesülõk után.

 

Dologi kiadásaink teljesítése64.962 eFt. A feladaton belül kerültek teljesítésre a fenntartással, mûködéssel kapcsolatos költségek. Készletbeszerzésre (élelmiszer, irodaszer, könyv, folyóirat, hajtó és kenõanyagok, szakmai anyagok, munkaruha) az év folyamán 16.418 eFt-ot, kommunikációs szolgáltatásokra (telefondíj, internet- tv elõfizetési díj, mûsorszolg) 2.305 eFt-ot, szolgáltatási kiadásokra (bérleti díj, szállítás, gázenergia, villamosenergia, víz- és csatornadíjak, karbantartási költségek, tisztítószer, postaköltség, szemétszállítás, stb.) 33.453 eFt-ot, általános forgalmi adóra 8.877 eFt-ot, kiküldetésekre, reprezentációra, kamatkiadások befizetésére, reklámköltségekre 1.064 Ft-ot, egyéb dologi kiadásokra 1.307 eFt-ot, vásárolt közszolgáltatásra (logopédus, fogászati ügyelet,) 1.538 eFt-ot, költöttünk

 

Egyéb folyó kiadásunk 3.786 eFt összegben teljesült. Adók, díjak, befizetések kiadásokra (pályázati díjak, biztosítási díjak, reprezentáció-, ruházati költségtérítés után fizetendõ szja) 1.596 eFt-ot fizettünk ki, kamatkiadásunk 91 eFt volt a Folyószámla hitel után, rehabilitációs hozzájárulásra 414 eFt-ot fizettünk be. További 1.685 eFt-ot pedig a központi költségvetésnek utaltunk vissza a többlet állami támogatás igénybe vétele miatt.

 

Pénzeszköz átadás, támogatásra 68.590 eFt-ot használtunk fel. Ebbõl 58.392 eFt a mûködési célú pénzeszköz átadás, 10.198 eFt a felhalmozási célú pénzeszköz átadás (részletezve a 6. sz . mellékletben).

 

Társadalom és szociálpolitikai juttatásra 10.697 eFt, ellátottak pénzbeli juttatásaira 30 eFt volt a teljesítés. Társadalom és szociálpolitikai juttatáson belül: Tartósan munkanélküliek rendszeres szociális ellátására 1.466 eFt-ot, ápolási díjra 2.660 eFt-ot, pénzbeli átmeneti segélyre 1.848 eFt-ot, pénzbeli temetési segélyre 400 eFt-ot, rendszeres gyermekvédelmi támogatásra 2.562 eFt-ot, rendkívüli gyermekvédelmi támogatásra 252 eFt-ot, rászorultságtól függõ ellátásra (mozgáskorlátozott támogatás, étkezési díj átvállalás) 664 eFt-ot, közgyógyellátásra 291 eFt-ot, szociális étkeztetésre 554 eFt-ot fordítottunk.

 

Felújítás kiadásunk teljesítése 9.310 eFt amely 50,80 %-os teljesítést mutat.

 

Felújítási feladataink ÁFA tartalma 1.519 eFt volt.

 

Intézményi beruházási kiadásunkat 12.805 eFt-ra teljesítettük a beszámolás idõszakában (részletezve az 5. sz. mellékletben). A költségvetésben tervezett beruházási kiadásunk összege 15.477 eFt volt, ez módosításra került. A módosított elõirányzat 22.201 eFt.

 

Kölcsönök nyújtása: 600 eFt került átutalásra.

 
 
Szabaddá váló pénzeszközeinkbõl OTP OPTIMA nyíltvégû befektetési értékpapírt, illetve OTP Tõkegarantált Pénzpiaci Befektetési Jegyet vásároltunk az év folyamán összesen 48.000 eFt-értékben, amelybõl 18.950 eFt értékesítésre került, így december 31.-én 29.050 eFt összegû értékpapír állománnyal rendelkezünk.
 
 

Függõ, átfutó, kiegyenlítõ kiadásaink összege a bázis idõszakhoz képest csökkenést mutat -81 eFt, itt kerülnek elszámolásra a MÁTI felé a hóközi megbízási díjak, étkezési hozzájárulás, költségtérítés.

 

Céltartalékunk módosított elõirányzata az év végén 13.740 eFt,.

 
Abda, 2007.
                                                                                                                                        Szabó Zsolt
                                                                                                                                        polgármester
 
 

Mellékletek:

Bevételek alakulása 2006. évben

Sorszám Bevételi jogcím Eredeti elõirányzat Módosított elõirányzat Teljesítés 2006. év % Teljesítés 2005. év
1 2 3 9 10 11 10
1. I. Önkormányzat mûködési bevételei (2+3) 198 285 225 185 217 929 96,78 175 519
2. I/1. Intézményi mûködési bevételek 19 806 20 486 13 019 63,55 11 832
3. I/2. Önkormányzat sajátos mûk. bevételei (3.1+�+3.4) 178 479 204 699 204 910 100,10 163 687
3.1. Illetékek          
3.2. Helyi adók 79 530 102 281 102 563 100,28 69 750
3.3. Átengedett központi adók 98 949 100 522 98 292 97,78 92 331
3.4. Bírságok, egyéb bevételek   1 896 4 055 213,87 1 606
4. II. Felhalmozási és tõkejellegû bevételek (4.1+�4.3) 57 154 57 306 11 287 19,70 10 369
4.1. Tárgyi eszközök, imm. javak érték.felhalm.átvett peszk.   152 152 100,00  
4.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tõkebevételei 57 154 57 154 11 135 19,48 10 369
4.3. Pénzügyi befektetések bevételei          
5. III. Támogatások, kiegészítések (5.1+�+5.7) 104 853 110 140 110 140 100,00 131 564
5.1. Normatív hozzájárulások 97 715 98 456 98 456 100,00 108 749
5.2. Központosított elõirányzatok   987 987 100,00 13 111
5.3. Színházi támogatás          
5.4. Normatív kötött felhasználású támogatás 4 138 5 335 5 335 100,00 8 547
5.5. Kiegészítõ támogatás          
5.6. Mûködésképtelen önkormányzatok támogatása          
5.7. Fejlesztési célú támogatások (5.7.1+�+5.7.4) 3 000 5 041 5 041 100,00 1 000
5.7.1. Cél- címzett támogatás          
5.7.2. Helyi önk.-ok fejlesztési támogatása 3 000 3 000 3 000 #HIV! 1 000
5.7.3. Vis maior tartalék   2 041 2 041 100,00  
5.7.4. Egyéb központi támogatás   321 321 100,00 157
6. (IV. Végelgesen átvett pénzeszközök (6.1+6.2+6.3+6.4+6.5) 71 553 82 175 84 283 102,57 72 134
6.1. Támogatásértékû mûködési bevételek (6.1.1.+�+6.1.5.) 20 033 27 274 28 035 102,79 18 373
6.1.1. OEP-tõl átvett pénzeszköz 6 254 6 254 6 246 99,87 6 026
6.1.2. EU támogatás          
6.1.3. Támogatásértékû mûk. Bev. Többcélú kistérs. Társulástól   5 165 5 165 100,00  
6.1.4. Egyéb kvi szervtõl átvett támogatás 13 779 15 855 16 624 104,85 11 931
6.1.5. Elõzõ évi közp. Ktsgv-i visszatérülések         416
6.2. Támogatásértékû felhalmozási bevételek (6.2.1.+�+6.2.4.)   3 248 4 595 141,47  
6.2.1. OEP-tõl átvett pénzeszköz          
6.2.2. EU támogatás          
6.2.3. Támogatásértékû felhalm bev. Közp.ktségvet. Szervtõl   3 148 4 495 142,79  
6.2.4. Egyéb kvi szervtõl átvett támogatás   100 100 #HIV!  
6.3. Mûködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrõl         202
6.4. Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülrõl         176
6.5. Felügyeleti szervtõl kapott támogatás 51 520 51 653 51 653 100,00 53 383
7. V. Tám. kölcs. visszatér. igénybev., értékp. bev. (7.1+7.2) 1 104 1 104 1 325 120,02 1 301
7.1. Mûködési célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.          
7.2. Felhalmozási célú kölcsön visszatérülés 1 104 1 104 1 325 120,02 1 301
8. VI. Finanszírozási bevételek (8.1+8.2)         22 905
8.1. Hitelek, kölcsönök bevételei          
8.2. Értékpapírok bevételei         22 905
9. FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7+8) 432 949 475 910 424 964 89,30 413 792
10. Elõzõ évi várható pénzmaradvány igénybevétele (10.1.+10.2) 5 628 5 628 5 628 100,00 8 528
10.1. Mûködési célú pénzmaradvány igénybevétele 5 628 5 628 5 628 100,00 8 528
10.2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele          
11. Elõzõ évi vállalkozási eredmény igénybevétele          
12. Forráshiány          
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10+11+12) 438 577 481 538 430 592 89,42 422 320
  Függõ, átfutó, kiegy. Bevételek     -349   -522
  ∑     430 243   421 798


Abda község önkormányzatának kiadási elõirányzatainak alakulása 2006-ban:

Sorszám Kiadási jogcímek Eredeti elõirányzat Módosított elõirányzat Teljesítés 2006. év % Teljesítés 2005. év
1 2 3 9 10 11 12
1. I. Mûködési kiadások 374 038 388 408 355 121 91,43 351 831
1.1. Személyi juttatások 168 521 171 781 166 377 96,85 162 545
1.2. Munkaadókat terhelõ járulékok 50 917 52 816 51 226 96,99 51 057
1.3. Dologi kiadások 85 320 89 958 64 962 72,21 62 937
1.4. Egyéb folyó kiadások 2 168 4 143 3 786 91,38 2 240
1.5 Pénzmaradvány átadás          
1.6. Támogatásértékû mûködési kiadás 53 133 53 923 53 575 99,35 56 103
1.7. Mûködési célú pe. átadás ÁHT-n kív-re 5 038 4 469 4 468 99,98 4 999
1.8. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 8 941 11 278 10 697 94,85 11 950
1.9. Ellátottak pénzbeli juttatása   40 30 75,00  
2. II. Felhalmozási és tõke jellegû kiadások (2.1+�+2.6) 46 649 50 340 32 913 65,38 64 445
2.1. Felújítás 18 328 14 941 9 310 62,31 30 981
2.2. Intézményi beruházási kiadások 15 477 22 201 12 805 57,68 21 419
2.3. Támogatásértékû felhalmozási kiadás          
2.4. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 9 844 10 198 10 198 100,00 11 295
2.5. Kölcsön nyújtása 3 000 3 000 600 20,00 750
3. III. Tartalékok (3.1+3.2+3.3) 17 890 13 740      
3.1. Általános tartalék 3 578 4 416      
3.2. Céltartalék 11 741 6 753      
3.3. Államháztartási tartalék 2 571 2 571      
4. IV. Hitelek kamatai          
5. V. Egyéb kiadások          
6. VI. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2)   29 050 29 050 100,00  
6.1. Hitelek, kölcsönök kiadásai          
6.2. Értékpapírok kiadásai   29 050 29 050 100,00  
7. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6) 438 577 481 538 417 084 86,61 416 276
  Függõ, átfutó, kiegy. Kiadás     -81   607
  ∑     417 003   416 883


Átadott pénzeszközök államháztartáson belülre/kívülre 2006-ban


Támogatott szervezet neve Támogatás jogcíme Teljesítés
     
Öttevény-Mecsér Körjegyzõség Tanulmányi ktgek átvállalása 600
Körjegyzõség Felügyelet alá tartozó költségvetési szerv támogatása 51 653
Magyar Közigazgatási Kar Tájékoztató füzet megjelenése  
Területfejlesztési Tanács Tagdíj 94
Hulladékgazdálkodási Társulás Tagdíj 571
Rábcatorok Társulás Társulási Tagdíj 310
Kistérségi Társulás Ikrény Gyermekjóléti szolg. Tagdíj 56
Gyõri Többcélú Kistérségi Társ. 2006. évi tagdíj 31
Öttevény-Mecsér Körjegyzõség Rendõrség támogatása 60
Tûzoltó Egyesület Mûködési támogatás 229
ABDA SC Sportkör támgatása 3 000
ABDA SC Lovassport 130
Alapítványok Mûködési támogatás 61
Polgárõr Egyesület Mûködési támogatás 548
Mozgáskorlátozott Egyesület Mûködési támogatás 70
Megyei Vöröskereszt Mûködési támogatás 50
Mikulásbirodalom Mûködési támogatás 60
Galambász Egyesület Mûködési támogatás 80
Vakok és Gyengén látók Mûködési támogatás 40
Idõsek Klubja Mûködési támogatás 200
BURSA   200
Mûködési célú pénzeszköz átadás Összesen: 58 043
Gyõri Kommunális Szolg. Rekultiváció 689
Közmûfejlesztési hj.   67
Pannon Víz Rt Fejlesztési támogatás 9 442
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Összesen: 10 198
Pénzeszköz átadás Mindössz. 68 241


Abda község vagyoni helyzetének alakulása 2006

M e g n e v e z é s Elõzõ évi Tárgyévi Változás
+,-
I. Immateriális javak 800 981 181
II. Tárgyi eszközök 427 742 445 956 18 214
III. Befektetett pénzügyi eszközök 14 072 13 260 -812
IV. Üzemeltetésre átadott eszközök 188 320 181 340 -6 980
A. Befektetett eszközök 630 934 641 537 10 603
I. Készletek 376 266 -110
II. Követelések 20 329 6 888 -13 441
III. Értékpapírok 0 29 050 29 050
IV. Pénzeszközök 8 259 15 788 7 529
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 9 043 8 962 -81
B. FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN 38 007 60 954 22 947
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN(A+B) 668 941 702 491 33 550
      0
1. Induló tõke 28 050 28 050 0
2. Tõkeváltozások 614 459 632 800 18 341
3. Értékelési tartalék     0
D. SAJÁT TÕKE ÖSSZESEN 642 509 660 850 18 341
I. Költségvetési tartalék 5 628 13 508 7 880
II. Eredménytartalék     0
E. TARTALÉKOK ÖSSZESEN 5 628 13 508 7 880
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek     0
II. Rövid lejáratú kötelezettségek 9 130 16 891 7 761
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 11 674 11 242 -432
F.KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZ.: 20 804 28 133 7 329
FORRÁSOK ÖSSZESEN (D+E+F) 668 941 702 491 33 550

Beszámoló 2005

BEVÉTELEK
Elõirányzat            
                         
 
Eredeti
Módosított
Teljesítés
%

ALAPTEVÉKENYSÉG BEVÉTELEI ÖSSZESEN
5 971
6 085
5 819
95,63

INTÉZMÉNYEK EGYÉB SAJÁTOS BEVÉTELEI
2 785
3 385
5 057
149,40

ÁFA BEVÉTELEK, VISSZATÉRÜLÉSEK
12 858
12 883
918
7,13
KAMATBEVÉTELEK
605
5
38
760,00

INT. MÛKÖDÉSI BEV. ÖSSZESEN
22 219
22 358
11 832
52,92
SZJA
77 616
78 105
70 855
90,72

HELYI ADÓK (iparûzési., kommunális,)
89 700
79 236
69 750
88,03

GÉPJÁRMÛ ADÓ
19 000
19 000
20 872
109,86

PÓTLÉK, BÍRSÁG
 
156
1 136
728,21

TERMÕFÖLD BÉRBEADÁSBÓL SZÁRM. SZJA
 
210
604
287,62

ÉPÍTÉSÜGYI BÍRSÁG
 
 
111
 

TALAJTERHELÉSI DÍJ
 
52
257
494,23

EGYÉB SAJÁTOS BEVÉTELEK
 
 
102
 
ÖNKORM. SAJÁTOS MÛK. BEVÉTELE
186 316
176 759
163 687
92,71

FELH. ÉS TÕKE JELL. BEV. TÁRGYI E.

   
57 689
58 369
10 369
17,77

ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOG.
117 155
131 564
131 564
100,00

MÜKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS
50 053
53 383
53 383
100,00

KIEGÉSZÍTÉSEK, VISSZATÉRÜLÉSEK
 
 
416
 

MÛKÖDÉSI CÉLÚ ÁTV. ÁHT.-N BELÜL
16 114
17 958
17 957
100,00

MÛKÖDÉSI CÉLÚ ÁTV. ÁHT-N KÍV.
 
300
202
67,34

FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTV. ÁHT.-N . KÍVÜLR.
 
176
176
100,0

TÁMOGATÁSOK, ÁTVETT P.ESZK.ÖSSZ:

   
183 322
203 381
203 698
100,16
ELÕZÕ ÉVI PÉNZMARADVÁNY
8 112
8 112
8 528
105,13
KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE
825
825
1 301
157,70

ÉRTÉKPAPÍROK Értékesítése
22 905
22 905
22 905
100,00

Költségv. bevételek összesen:
481 388
492 709
422 320
 
85,72
KIEGYENLÍTÕ, FÜGGÕ, ÁTFUTÓ BEV.
 
 
-522
 
 
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:
481 388
492 709
421 798
 
KIADÁSOK
Elõirányzat
 
Teljesítés
 
 
Eredeti
Módositott
Összesen
%

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:
162 130
165 434
162 545
98,26

MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK
52 083
52 961
51 057
96,41

SZEMÉLYI ÉS MUNKAADÓI ÖSSZESEN:
214 213
218 395
213 602
97,81

DOLOGI KIADÁS
75 757
79 874
62 937
78,80

EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK
1 927
2 241
2 240
99,96

DOLOGI ÉS EGYÉB F. KIADÁSOK ÖSSZ.
77 684
82 115
65 177
79,38

FELÜGY. ALÁ TART. KTGVET. SZ. TÁMOG.
50 053
53 383
53 383
100

MÛK.CÉLÚ.P.ESZK.ÁTAD.ÁHT.-N BELÜLRE
2 721
2 721
2 720
100

FELH.CÉLÚ.P.ESZK.ÁTAD. ÁHT.-N BEL.
277
 
 
 

MÛK.CÉLÚ P.ESZK. ÁTAD. ÁHT.-N KIV.
4 979
5 190
4 999
96,32

FELH.CÉLÚ P.ESZK. ÁTADÁS ÁHT.-N KIVÜL
10 289
11 295
11 295
100

TÁRSADALMI ÉS SZOC. JUTTATÁSOK
11 516
13 310
11 950
89,79

PÉNZESZK. ÁTADÁS, EGYÉB TÁM. ÖSSZ:
79 835
85 899
84 347
98,2
FELÚJITÁS
6 174
29 282
24 817
84,76

FELÚJITÁS ÁFA
1 544
6 371
6 164
96,75

INT. BERUHÁZÁSI KIADÁS
23 967
19 984
17 146
85,80

INT. BERUHÁZÁS ÁFA
6 029
4 924
4 273
86,78

FELHALM. FELÚJITÁS KIADÁS ÖSSZESEN
37 714
60 561
52 400
86,53
KÖLCSÖN NYÚJTÁS
3 000
3 000
750
25
TARTALÉK
68 942
42 739
 
 

Költségvetési KIADÁSOK ÖSSZESEN:
481 388
492 709
416 276
84,49
RÖVID LEJÁR. ÉRTÉKPAPÍROK VÁSÁRL.
 
 
0
 

FÜGGÕ, ÁTFUTÓ, KIEGY. ELSZÁM.
 
 
607
 

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:
481 388
492 709
416 883
 
Sor- szám  
Szakfeladat
  
Bevétel
  
Kiadás
Létszám
(fõ)
 
 
1.
 014034 Kisegítõ mg.szolgáltatás
 
7 899
3
2.
 452025 Helyi közutak
 
35 412
 
3.
 552312 Óvodai int.étkeztetés
2 432
9 065
4
4.
 552323 Általános isk. étkeztetés
1 167
3 631
 
5.
 552411 Munkahelyi vendéglátás
2 077
1 799
 
6.
 631211 Közutak üzemeltetése
 
1 476
 
7.
 701015 Saját ingatlan hasznos.
2 762
548
 
8.
 751768 Intézményi vagyon mûk.
46
14 330
3
9.
 751845 Város és községgazd.
708
11 322
3
10.
 751867 Temetkezés
137
45
 
11.
 751878 Közvilágítás
 
8 723
 
12.
 751922 Önkormányzatok elsz.
8 109
53 394
 
13.
 751966 Önk. felad.-ra nem terv.
305 620
 
 
14.
 751999 Finanszírozási kiad.
22 905
 
 
15.
 805113 Napköziotthoni foglalk.
 
2 606
1
16.
 851219 Háziorvosi szolgálat
 
2 040
1
17.
 851286 Fogorvosi szolgálat
 
65
 
18.
 851297 Védõnõi szolgálat
5 775
6 282
2
19.
 851912 Anya,gy. csecsemõ véd.
251
105
  
20.
 853136 Gyermek és ifjúságvéd.
68
 
  
21.
 853233 Házi segítségnyújtás
 
2 048
1
22.
 853244 Családsegítés
 
2 532
1
23.
 853255 Szociális étkeztetés
111
372
  
24.
 853311 Rendszeres szoc.pb. ellátás
 
2 109
  
25.
 853322 Rendsz.gyerm.véd. pb. ell.
 
6 418
  
26.
 853333 Munkanélküli ellátások
 
392
  
27.
 853344 Eseti pénzb. szoc. ellátás
259
2 635
  
28.
 853355 Eseti pb. gyerm. véd. ell.
 
837
  
29.
 901116 Szennyvízelvezetés
176
11 012
  
30.
 921815 Mûvelõdési Központ
35
6 703
1
31.
 923127 Könyvtár
 
900
  
32.
 924025 Verseny és élsport
51
4 851
  
33.
 930932 Máshová n. sorolt e. szolg.
 
275
 
 
 Összesen:
352 689
199 826
20
 
Önálló

Polgármesteri Hivatal
14 431
37 214
2

Részb. önálló

 Iskola
718
87 291
22
Részb. önálló Óvoda
130
38 699
14
 
 Összesen:
15 279
163 204
38
Önálló        Körjegyzõség                                                        54 352                53 246         13
  Mindösszesen:
422 320
416 276
71

 

Sorsz.
 Felhalmozási kiadás
megnevezése 		Összeg e Ft-ban               Kapcsolódó cím és szakfeladat

      Cím           Szakfeladat       Összeg

  
                Beruházás:  
1.

Számítógép program (WinSzoc)
 
277

Polgármesteri Hivatal
751153
 
277

Önáll. gazdálk.

  
2.

Szoftver Office 2003
52

Polgármesteri Hivatal
751153
52

Önáll. gazdálk.

  
3.

LCD monitor
 
75

Polgármesteri Hivatal
751153
 
75

Önáll. gazdálk.

  
4.

Számítógép vásárlás
92

Polgármesteri Hivatal
751153
92

Önáll. gazdálk.

  
5.

Telek megosztás
56

Polgármesteri Hivatal
751153
56

Önáll. gazdálk.

  
6.

Bontási engedély terv
712

Polgármesteri Hivatal
751153
712

Önáll. gazdálk.

  
7.

Hivatal tervezés
1.894

Polgármesteri Hivatal
751153
1.894

Önáll. gazdálk.

  
8.

Hivatal szakhat. engedélyezési terv
269

Polgármesteri Hivatal
751153
269

Önáll. gazdálk.

  
9.

Hivatal tender terv
2.550

Polgármesteri Hivatal
751153
2.550

Önáll. gazdálk

  
10.

Földrészlet kitûzés
214

Polgármesteri Hivatal
751153
 
214

Önáll. gazdálk.

  
11.
 Monitor
61

Polgármesteri Hivatal
751153
61

Önáll. gazdálk

  
12.
 Fûnyíró
102

Kisegítõ mg. szolgáltatás
014034
102
    
13.
 Fûkasza
154

Kisegítõ mg. szolgáltatás
014034
154
    
14.
 Járda
467

Helyi közutak
452025
467
    
15.

Útügyi hat. eljárás

(Árpád u.)
55

Helyi közutak
452025
55
    
16.

Mûszaki ellenõrzés

(Árpád u.)
235

Helyi közutak
452025
235
    
17.

Zöldmezõ u. útépítés
11.672

Helyi közutak
452025
11.672
    
18.

Emlékmû kerítés
207

Helyi közutak
452025
207
    
19.

LCD monitor
65
 Óvoda
801115
65

Részben önálló

  
20.

Tûzzománc égetõ

Kemence
68
 Óvoda
801115
68

Részben önálló

  
21.

Konyhai berendezések
1.147
 Óvoda
801115
1.147

Részben önálló

  
22.

Táncterem vázrajz
37
 Iskola
801214
37

Részben önálló

  
23.

Taninform szofver
415
 Iskola
801214
415

Részben önálló

  
24.
 Szivattyú
408
 Szennyvízelv.
901116
408
    
25.

LCD monitor
72

Mûvelõdési kp
921815
72
    
26.
 Hûtõszekrény
63

Mûvelõdési kp
921815
63
 
  
Beruházás összesen:
21.419
  
21.419
    
  Felújítás          
1.
 Tetõ felújítás  
4.175
 Iskola
801214
4.175

Részben önálló
2.
 Iskola tetõ CÉDE pályázati díj
20
 Iskola
801214
20

Részben önálló
3.
 Vizesblokk felújítás  
2.610
 Iskola
801214
2.610

Részben önálló
4.

Térburkolat felújítás
1.375
 Iskola
801214
1.375

Részben önálló
5.

Útfelújítás

(Kistöltés, József A)
270

Helyi közutak
452025
270
  
6.

Petõfi u. pályázati díj
110

Helyi közutak
452025
110
  
7.

Petõfi u. útfelújítás
22.084

Helyi közutak
452025
22.084
  
8.

Petõfi u. mûszaki ellenõrzés
313

Helyi közutak
452025
313
  
9.

Számítógép felújítás
24
 Családsegítés
853244
24
  
Felújítás összesen:
30.981
 
 
30.981
  
Felhalmozási kiadás összesen:
 
52.400
 
 
52.400
  
                     

 

Pénzforgalom egyeztetése
 
  
Megnevezés
Összeg
 
Pénzkészlet tárgyidõszak elején -Költs. bankszámlák egyenlege
 
10.163
Pénzkészlet tárgyidõszak elején -Pénztár, betétkönyv egyenlege
 
581
Pénzkészlet tárgyidõszak elején ÖSSZESEN:
10.744
Bevételek (+)
413.270

Kiadások   (-)
416.883
Pénzkészlet tárgyidõszak végén -Költs. bankszámlák egyenlege
6.793
Pénzkészlet tárgyidõszak végén -Pénztár, betétkönyv egyenlege
338
Pénzkészlet tárgyidõszak végén ÖSSZESEN:
7.131



A vagyoni helyzet alakulása 2005. év

M e g n e v e z é s
Elõzõ évi
E Ft
Tárgyévi
E Ft
Változ.
+,-
 I. Immateriális javak
307
800
+ 493
 II. Tárgyi eszközök
417.334
427.742
+ 10.408

III. Befektetett pénzügyi eszközök
14.585
14.072
- 513

IV. Üzemeltetésre átadott eszközök
168.133
188.320
+ 20.187

A. Befektetett eszközök
600.359
630.934
+ 30.575
   I. Készletek
303
376
+ 73
 II. Követelések
15.349
20.329
+ 4.980
 III. Értékpapírok
22.905
 
- 22.905
 IV. Pénzeszközök
11.527
8.259
- 3.268
 V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások
8.436
9.043
+ 607

B. FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN
58.520
38.007
- 20.513
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (A+B)
658.879
668.941
+ 10.062
 
 
 
 
 1. Induló tõke
28.050
28.050
 
 2. Tõkeváltozások
605.584
614.459
+ 8.875
3. Értékelési tartalék
 
 
 
 D. SAJÁT TÕKE ÖSSZESEN
633.634
642.509
+ 8.875

I. Költségvetési tartalék
8.112
5.628
- 2.484
 II. Eredménytartalék
 
 
 
 E. TARTALÉKOK ÖSSZESEN
8.112
5.628
- 2.484
 I. Hosszú lejáratú kötelezettségek
 
 
 
 II. Rövid lejáratú kötelezettségek
5.282
9.130
+ 3.848
 III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások
11.851
11.674
- 177
 F.KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZ.:
17.133
20.804
+ 3.671
FORRÁSOK ÖSSZESEN (D+E+F)
658.879
668.941
+ 10.062

Zárszámadás

Abda község Önkormányzata és szerveinek költségvetésének végrehajtásáról szóló számszaki adatok ezen az oldalon tekinthetőek meg. 

Költségvetés 2008

...

Költségvetés 2007

Abda község önkormányzat és szervei 2007. évi kiadásai

 

  Kiadások megnevezése Eredeti elõirányzat Módosított elõirányzat Teljesítés %
1 2 3 4 5 6
1. Személyi juttatások 175 258      
2. Munkaadókat terhelõ járulékok 52 632      
3. Dologi és egyéb folyó kiadások 82 237      
4. Társadalom és szociálpolitikai juttatások 11 894      
5. Ellátottak pb. juttatása 100      
6. Támogatások, pénzeszköz átadások 79 130      
  Felü. alá tartozó ktgvetési szerv támogatása 60 018      
  Mûködési célra 9 365      
  Felhalmozási célra 9 747      
7. Felhalmozási kiadások 25 890      
  Felújítások áfával 852      
  Beruházások áfával 25 038      
8. Pénzügyi befektetések kiadásai        
9. Kölcsönök nyújtásaés törlesztése 3 000      
  Hitelek törlesztése        
  Mûködési célú        
  Fejlesztési célú        
10. Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása        
11. Céltartalék 76 162      
  Mûködésre 7 560      
  Fejlesztésre 45 931      
  Általános 22 671      
  Kiadások fõösszege 506 303      
  Függõ, átfutó, kiegy. kiad.        



Abda község önkormányzat és szervei 2007. évi bevételei

        

  Bevételekmegnevezése Eredeti elõirányzat Módosított elõirányzat Teljesítés %
1 2 3 4 5 6
I. Mûködési bevételek 223 120      
1. Intézményi mûködési bevételek 20 105      
  Szolgáltatások ellenértéke 114      
  Egyéb saját bevétel 150      
  Továbbszlázott (közvetített) szolgáltatások értéke 1 200      
  Bérleti és lízingdíj bevétel 3 798      
  Intézményi ellátási díjak 3 630      
  Alakalmazottak térítése 178      
  Kiszáml. ter., szolg. ÁFA-ja 910      
  Értékesített tárgyieszk. ÁFA-ja 10 000      
  Kamatbevétel 125      
2. Önkormányzatok sajátos mûködési bevételei 203 015      
  Helyi adók 93 600      
  Magánszemélyek kommunális adója 4 300      
  Idegenforgalmi adó tartózkodás után 300      
  Iparûzési adó állandó .jelleggelvégzett tevékenység után 89 000      
  Iparûzési adóideiglenes jelleggel végzett tevékenység után        
  Átengedett központi adók 108 815      
  Szja helyben maradó része 38 444      
  Jövedelemkülönbség mérséklése 8 027      
  Szja normativ módon elosztott része 31 344      
  Gépjármûadó 31 000      
  Termõföld bérbeadásából származó jövedelemadó        
  Átengedett egyéb központi adók        
  Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek        
  Talajterhelési díj 600      
II. Támogatások 98 203      
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása 98 203      
  Normatív hozzájárulások 94 422      
  Lakosságszámhoz kötött 2 971      
  Feladatmutatóhoz kötött 91 451      
  Központosított elõirányzatok        
  Normatív kötött felhasználású támogatások 3 781      
  Mûködésképtelenné vált helyi önk.        
  Fejlesztési célú támogatások        
  Címzett támogatás        
  Céltámogatás        
  Helyi önkormányzatok fejl. és vis maior feladatainak támogatása        
  Céljellegû decentralizált támogatás        
  Egyéb központi támogatás        
III. Felhalmozási és tõke jellegû bevételek 59 058      
1. Felhalmozásra átvett pe.        
2. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése        
3. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tõkebevételei 59 058      
  Önkormányzati lakótelek ért. 50 000      
  Egyéb vagyoni értékû jog értékesítésébõl származó bevétel        
  Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel        
  Koncesszióból szárm. Bevétel 9 058      
3. Pénzügyi befektetések bevételei        
IV. Véglegesen átvett pénzeszközök 82 089      
1. Felügyeleti szervtõl kapott támogatás 60 018      
2. Támogatás értékû mûködési bevételek 22 071      
  Támogatásértékû mûk. bevétel Tb alapból 6 307      
  Támogatásértékû mûk. bevétel elkül. p. alapt. 371      
  Helyi önk.-tól és ktgvetési sz.-tõl 15 393      
3. Támogatás értékû felhalmozási bevétel        
  Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson belülrõl        
  Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrõl        
V. Támogatási kölcsönök visszatérülése 1 275      
VI. Belföldi hitelek felvétele        
  Mûködési célú hitel felvétele        
  Felhalmozási célú hitel felvétele        
VII. Pénzforgalom nélküli bevételek 13 508      
  Elõzõ évi pénzmaradv. igénybevét. 13 508      
VIII. Belföldi értékpapírok bevétele 29 050      
  Értékpapír értékesítés 29 050      
  Bevételek fõösszege 506 303      
  Függõ, átfutó, kiegy. Bevétel        



Abda község 2007. évi pénzeszköz felhalmozási célú átadása

 

  Támogatás formája Támogatott szervezet neve Támogatás jogcíme Támogatás, pénzeszköz átadás Teljesítés %
Eredeti elõirányzata Módosítás Módosított elõirányzat
összege
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Mûködési célú átadás ÁHT-on belülre     62 132        
    Börcs Község Önkormányzata 2006. évi elszámolás 639        
    Körjegyzõség Felügyelet alá tartozó ktgvetési szerv támogatása 60 018        
    Magyar Közigazgatási Kar Tájékoztató füzet megjelenése 6        
    BURSA Felsõokt. Int.-ben tanulók támogatása 570        
    Kistérségi Társulás Gyermek jóléti szolg. 120        
    Hulladékgazd. Társulás Tagdíj 654        
    Öttevény község Önkormányzata Rendõrség támogatása 60        
    Kistérségi Társulás Tagdíj 65        
2. Mûködési célú átadás ÁHT-on kívülre     7 251        
    Tûzoltó Egyesület Mûködési támogatás 482        
    Abda SC Mûködési támogatás 3 000        
    Abda SC Mûködési támogatás 130        
    Polgárõr Egyesület Mûködési támogatás 560        
    Gyöngyvirág Nyugdíjas Klub Mûködési támogatás 200        
    II. Rákóczi F. Alapítvány Mûködési támogatás 1 814        
    Vöröskereszt helyi szervezete Mûködési támogatás 250        
    Holt-Rábcáért Egyesület Mûködési támogatás 200        
    Alapítványok Mûködési támogatás 100        
    Abdai Tehetséges Fiatalok KHA Mûködési támogatás 150        
    Mûködési célú pénzeszköz átadás Összesen: 69 383        
1. Fejlesztési célú átadás ÁHT-on belülre              
2. Felhalmozási célú átadás ÁHT-on kívülre     9 747        
    Rekultiváció   689        
    Pannon Víz Rt Fejlesztési támogatás 9 058        
    Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Összesen: 9 747        
    Pénzeszköz átadás Mindössz. 79 130        


Abda község önkormányzat és szervei 2007 - 2009 bevétel - kiadásai

Megnevezés Sor- 2007. évre 2008. évre 2009. évre
szám
1 2 3 4 5
I. Mûködési bevételek és kiadások
Intézményi mûködési bevételek 1 10 105 10 368 10 554
Önkormányzatok sajátos mûködési bevételei 2 125 200 128 205 130 512
Önkormányzatok ktgvetési támogatása és szja bevétele 3 176 018 179 538 183 488
Mûködési célú célú pénze. átvétel Áht-n kívülrõl 4      
Támogatás értékû mûködési bevétel 5 82 089 83 895 85 573
Továbbadási célú mûködési bevétel 6      
Mûködési célú kölcsönök visszatérülése, igénybvevét. 7      
Rövid lejáratú hitel 8      
Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése 9 29 050 2 000 3 500
Mûködési célú elõzõ évi pénzmaradvány igénybevétele 10 13 508 5 000 4 500
Mûködési célú bevételek összesen (01+….+10) 11 435 970 409 006 418 128
Személyi juttatások 12 175 258 176 660 179 840
Munkaadókat terhelõ járulékok 13 52 632 53 053 54 008
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (-ért. te. Áfa befiz.) 14 72 237 73 971 79 518
Mûködési célú pe. átadás Áht-n kívülre, egyéb támogatás 15 19 145 19 200 19 300
Támogatás értékû mûködési kiadás 16 62 132 63 000 63 500
Továbbadási célú mûködési kiadás 17      
Ellátottak pénzbeli juttatása 18 100 100 100
Mûködési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése 19      
Rövid lejáratú hitel visszafizetése 20      
Rövid lejáratú hitel kamata 21      
Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása 22      
Tartalékok 23 30 231 15 022 16 862
Mûködési célú kiadások összesen 12+…+23) 24 411 735 401 006 413 128
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások
Önkormányzatok felhalmozási és tõke jellegû bevételei 25 0    
Önkormányzatok sajátos feohalmozási és tõke bevételei 26 50 000    
Fejlesztési célú támogatások 27      
Felhalmozási célú pénze. átvétel Áht-n kívülrõl 28 9 058 9 058 9 100
Támogatásértékû feéhalmozási bevétel 29      
Továbbadási célú felhalmozási bevétel 30      
Felhalmozási áfa visszatérülése 31      
Értékesített tárgyi eszközök és imm. javak áfá-ja 32 10 000    
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 33 1 275 1 200 1 300
Hosszú lejáratú hitel 34      
Hosszú értékpapírok kibocsátása 35      
Felhalmozási célú elõzõ évi pénzmaradv. Igénybevétele 36      
Felhalmozási célú bevételek összesen (25+…+36) 37 70 333 10 258 10 400
Felhalmozási kiadások (áfával együtt) 38 25 038 5 500 2 700
Felújítási kiadások (áfával együtt) 39 852 700 600
Értékesített tárgyie., imm. javak utáni áfa befizetés 40 10 000    
Felhalmozási célú pe. átadás Áht-n kívülre 41 9 747 9 058 9 100
Támogatásértékû felhalmozási kiadás 42      
Továbbadási célú felhalmozási kiadás 43      
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törl. 44 3 000 3 000 3 000
Hosszú lejáratú hitel visszafiz. 45      
Hosszú lejáratú hitel kamata 46      
Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása 47      
Tartalékok 48 45 931    
Felhalmozási célú kiadások összesen (38+…+48) 49 94 568 18 258 15 400
Önkormányzat bevételei összesen (11+37) 50 506 303 419 264 428 528
Önkormányzat kiadásai összesen (24+49) 51 506 303 419 264 428 528



Költségvetés 2006

Abda Község Önkormányzata 2006. éviköltségvetésének bevételei

 

 

Bevételek megnevezése

Eredeti elõirányzat

Módosítás

összege

Módosított

elõirányzat

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

I.
Mûködési bevételek

198285

    

1.
Intézményi mûködési bevételek

19806

    

1.1

Alaptevékenység bevételei

      

1.2

Alaptevékenységgel összefüggõ egyéb bevételek

      

1.3

Egyéb saját bevétel

9212

    

1.4.

Általános forgalmi adó bevételek, visszatérülések

10589

    

1.5.

Kamatbevételek

5

    

2.

Önkormányzatok sajátos mûködési bevételei

178479

    

2.2

Helyi adók

79530

    

2.2.1

Építményadó

      

2.2.2

Telekadó

      

2.2.3

Vállalkozók kommunális adója

      

2.2.4

Magánszemélyek kommunális adója

4000

    

2.2.5

Idegenforgalmi adó tartózkodás után

250

    

2.2.6

Idegenforgalmi adó épület után

      

2.2.7

Iparûzési adó állandó .jelleggel végzett tevékenység után

75280

    

2.2.8

Iparûzési adó ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után

      

2.3.
Átengedett központi adók

98949

    

2.3.1

Szja helyben maradó része

45995

    

2.3.2

Jövedelemkülönbség mérséklésére

3902

    

2.3.3

Szja normativ módon elosztott része

30052

    

2.3.4

Gépjármûadó

19000

    

2.3.5

Termõföld bérbeadásából származó jövedelemadó

      

2.3.6

Átengedett egyéb központi adók

      

2.4.

Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek

      

II.
Támogatások

104853

    

1.

Önkormányzatok költségvetési támogatása

      

1.1
Normatív hozzájárulások

97715

    

1.1.1

Lakosságszámhoz kötött

2885

    

1.1.2

Feladatmutatóhoz kötött

94830

    

1.2
Központosított elõirányzatok
      

1.4.

Normatív kötött felhasználású támogatások

4138

    

1.5

Mûködésképtelenné vált helyi önkormányzatok kiegészítõ támogatása

--------------

    

1.6
Fejlesztési célú támogatások

3000

    

1.6.1

Címzett támogatás

      

1.6.2

Céltámogatás

      

1.6.3

Helyi önkormányzatok fejl. és vis maior feladatainak támogatása

3000

    

1.6.4

Céljellegû decentralizált támogatás

      

1.7
Egyéb központi támogatás

--------------

    

III.

Felhalmozási és tõke jellegû bevételek

57154

    

1.

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

      

2.

Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tõkebevételei

57154

    

2.1

Önkormányzati lakások értékesítése

      

2.2

Önkormányzati lakótelek értékesítése

48000

    

2.3

Privatizációból származó bevétel

      

2.4

Vállalatértékesítésbõl származó bevétel

      

2.4

Vadászati jog értékesítésébõl származó bevétel

      

2.4

Egyéb vagyoni értékû jog értékesítésébõl származó bevétel

      

2.4

Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel

      

2.5

Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetésébõl, koncesszióból származó bevétel

9154

    

3.

Pénzügyi befektetések bevételei

      

IV.

Véglegesen átvett pénzeszközök

71553

    

1.

Felügyeleti szervtõl kapott támogatás

51520

    

2.

Mûködési célú pénzeszköz átvétel

20033

    

2.1

Mûködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson belülrõl

20033

    
 

-ebbõl OEP-tõl átvett pénzeszköz

6254

    

2.2

Mûködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrõl

      

3.

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

      

3.1

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson belülrõl

      
 

-ebbõl OEP-tõl átvett

pénzeszköz

      

3.2

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrõl

     

V.

Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele

1104

    

VI.

Hitelek

      

1.

Mûködési célú hitel felvétele

      

2.

Felhalmozási célú hitel felvétele

      

VII.

Pénzforgalom nélküli bevételek

5628

    

1.

Elõzõ évi pénzmaradvány igénybevétele

5628

    
 

Bevételek fõösszege

438577

    
 

Abda Község Önkormányzata 2006. évi költségvetésének kiadásai

Cím, alcím

Kiadások megnevezése

Eredeti elõirányzat

Módosítás összege

Módosított elõirányzat

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

30.

Személyi juttatások

168521

    

31.

Munkaadókat terhelõ járulékok

50917

    

32.

Dologi és egyéb folyó kiadások

87488

    

33.

Társadalom és szociálpolitikai juttatások

8941

    

34.

Pénzeszköz átadások

68015

    

34.1.
  • Mûködési célra

58171

    

34.2.
  • Fejlesztési célra

9844

    

35.

Felhalmozási kiadások

33805

    

35.1.
  • Felújítások áfával

18328

    

35.2.
  • Beruházások áfával

15477

    

35.3
  • Beruházáshoz kapcs. Áfa-, és tárgyi eszk., imm. javak ért miatti áfa befizetések
      

36.

Pénzügyi befektetések kiadásai

      

37.

Kölcsönök nyújtása és törlesztése

3000

    

38.

Hitelek törlesztése

      

38.1
  • Mûködési célú
      

38.2.
  • Fejlesztési célú
      

39.

Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása

      

40.

Államháztartási tartalék

2571

    

40.

Céltartalék

15319

    
 
  • Általános

3578

    

40.1.
  • Mûködésre

4241

    

40.2.
  • Fejlesztésre

7500

    
 

Kiadások összesen

438577

    

Az önkormányzat által 2006. évben biztosított pénzeszköz átadások jogcímei és címzettjei

 

            

Cím, alcím

Támoga-tás formája

Támogatott szervezet neve

Támogatás jogcíme

Támogatás,

pénzeszköz

átadás

eredeti elõirányzata

Módosítás

összege

Módosított elõirányzat

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

34.1.

Mûködési célú átadás ÁHT-on belülre

          
   

Öttevény- Mecsér Körjegyzõség

Taulmányi ktgek átvállalása

610

    
   

Körjegyzõség

Felügyelet alá tartozó ktgvetési szerv támogatása

51520

    
   

Magyar Közigazgatási Kar

Tájékoztató füzet megjelenése

6

    
   

Területfejlesztési Tanács

Tagdíj

94

    
   

Hulladékgazdálkodási Társulás

Tagdíj

593

    
   

Rábcatorok Társulás

Társulási tagdíj

250

    
   

Öttevény-Mecsér Körjegyzõség

Rendõrség támogatása

60

    
 

Mûködési célú átadás ÁHT-on kívülre

          
   

Tûzoltó Egyesület

Mûködési támogatás

400

    
   

Abda SC

Sportkör támogatása

3000

    
   

Abda SC

Lovassport

130

    
   

Alapítványok

Mûködési támogatás

60

    
   

Polgárõr Egyesület

Mûködési támogatás

548

    
   

Mozgáskorlátozott Egyesület

Mûködési támogatás

70

    
   

Megyei Vöröskereszt

Mûködési támogatás

50

    
   

Mikulásbirodalom

Mûködési támogatás

60

    
   

BURSA

Felsõoktatási int.-ben tanulók támog.

400

    
   

Galambász Egyesület

Mûködési támogatás

80

    
   

Vakok és gy.látók

Mûködési támogatás

40

    
   

Idõsek Klubja

Mûködési támogatás

200

    
   

Mûködési célú pénzeszköz átadás

Összesen:

58171

    

34.2.

Fejlesztési célú átadás ÁHT-on belülre

          
             
 

Felhalmozási célú átadás ÁHT-on kívülre

          
   

Gyõri Kommunális Szolg.

Rekultiváció

690

    
   

Pannon Víz Rt

Fejlesztési támogatás

9154

    
             
             
   

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás

Összesen:

9844

    
   

Pénzeszköz átadás

Mindösszesen:

68015

    

Az önkormányzat három éves tervének bevételei és kiadásai

Bevételek és kiadások

2006.

2007.

2008.

Mûködési célú bevételek megnevezése

 

    

Intézményi mûködési bevételek (felhalmozási áfa nélkül)

10206

10563

10830

Önkormányzatok sajátos mûködési bevételei

98530

101978

104527

Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelemadó bevétele

181802

185438

189146

Mûködési célú pénzeszköz átvetel államháztartáson kívülrõl

      

Támogatásértékû mûködési bevétel

71553

72984

74443

Továbbadási (lebonyolítási célú mûködési bevétel)

      

Mûködési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

      

Rövid lejáratú hitel

      

Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása

      

Mûködési célú elõzõ évi pénzmaradvány igénybevétele

5628

5684

5741

Mûködési célú bevételek összesen

367719

376647

384687

Személyi juttatások

168521

175577

177048

Munkaadókat terhelõ járulékok

50917

52073

52614

Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés és kamatfizetés)

77888

79225

80329

Mûködési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás

13979

14400

14688

Támogatásértékû mûködési kiadás

53133

54726

55820

Továbbadási (lebonyolítási) célú mûködési kiadás

      

Ellátottak pénzbeli juttatása

      

Mûködési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése

      

Rövid lejáratú hitel visszafizetése

      

Rövid lejáratú hitel kamata

      

Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása

      

Tartalékok

10390

7500

6500

Mûködési célú kiadások összesen

374828

383501

386999

Felhalmozási célú bevételek megnevezése

      

Önkormányzatok felhalmozási és tõke jellegû bevételei (levonva a felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülrõl)

      

Önkormányzatok sajáros felhalmozási és tõke bevételei

57154

33844

33844

Fejlesztési célú támogatások

3000

2000

3000

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrõl

      

Támogatásértékû felhalmozási bevétel

      

Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel

      

Felhalmozási áfa visszatérülése

      

Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja

9600

4000

4000

Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

1104

1200

1250

Hosszú lejáratú hitel

      

Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása

      

Felhalmozási célú elõzõ évi pénzmaradvány igénybevétele

      

Felhalmozási célú bevételek összesen

70858

41044

42094

Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt)

15477

8000

10000

Felújítási kiadások (áfa-val együtt)

18328

2846

7438

Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés

9600

4000

4000

Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

9844

9844

9844

Támogatásértékû felhalmozási kiadás

      

Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás

      

Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése

3000

3000

3000

Hosszú lejáratú hitel visszafizetése

      

Hosszú lejáratú hitel kamata

      

Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása

      

Tartalékok

7500

6500

5500

Felhalmozási célú kiadások összesen

63749

34190

39782

Önkormányzat bevételei összesen

438577

417691

426781

Önkormányzat kiadásai összesen

438577

417691

426781

Az önkormányzat felhalmozási feladatainak részletezése

Szakfeladat, vagy feladat megnevezése

Felújítá-sok Áfával

Beruházá-sok Áfával

Pénzügyi befektet. kiadásai

Felhalmozási kölcsönök nyújt. és törl,

Felhalmoz. célú pénzeszköz átadások

Felhalmoz. kiadások összesen

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(8)

(11)

Óvoda szakf. össesen:

  

1242

      

1242

- udvari játékok

  

120

        

- kombinált sütõ

  

757

        

- fõzõzsámoly

  

150

        

- fõzõedény pótl.

  

115

        

- szg. korszerûs.

  

100

        

Iskola szakfeladat összesen:

6560

390

      

6950

- tetõszerkez.

6560

          

- szgép, monit.

  

270

        

- fénymásoló

  

120

        

Helyi közutak szakfeladat

- utak

10000

        

10000

Önkormányz.ig. szakf. összesen

1000

7596

  

3000

  

11596

-szobrok, emlékm. restaurálása

1000

          

-szg. program

 

100

        

-új PH.kivit. terv

  

4000

        

-szg.,monitor

  

170

        

-telefonközpont

  

604

        

-szerver gép, operációs rendszer

  

390

        

-szgépek (képvis.)

  

2332

        

Város és község. szakfeladat

  

3500

    

690

4190

-játszóterek

  

1800

        

-buszmegállók

  

1700

        

Temetõfennt. szakf. összesen

768

288

      

1056

-ravatalozó esõkidobó

480

          

-WC kialakítás

288

          

-hangosító berendezés

  

288

        

Közvilágítás

  

2000

      

2000

-közvilágítás bõv.

            

Szennyvízelvez. szaf.

-szivattyúk

  

336

    

9154

9490

Könyvtár szakf.

- szg. önrész

  

125

      

125
 

18328

15477

  

3000

9844

46649

Abda község Önkormányzatának költségvetése

Ezen az oldalon Abda község Önkormányzata és szerveinek költségvetésével kapcsolatos számadatok találhatóak meg évek szerinti bontásban.

 

 

Kiadott működési engedélyek

Ezen az oldalon tekinthető meg a 2009. október 1. napján életbe lépett a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009.(IX.29.) Korm. rendelet 9.§ (1) bekezdése alapján vezetett nyilvántartás a körjegyzőség illetékességi területén kiadott működési engedélyekről:

Letöltés: működési engedély köteles üzletek

Riportok

image

Abda SC – tisztújítás

Január 24-én tartotta meg a helyi labdarúgó sportegyesület a tisztújító közgyűlését. A tagságból 47 fő jött el a közgyűlésre, mellyel… Bővebben...

Kampánygyűlés a Községházán

Tudvalévő, hogy az idei országgyűlési választások időpontjától változtak választási körzetek. Abda (Börccsel együtt) az eddigi győri körzetből a mosonmagyaróvári körzethez… Bővebben...

Ravatalozó

A tervezett ütemben halad temetőnkben az új ravatalozó építése. A kivitelezők már a födém építésénél tartanak, de hamarosan birtokba vehetik… Bővebben...
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
zrnyi_ilona_ltalnos_iskola.gif pv-logo KÖZVILÁGÍTÁSI
HIBABEJELENTÉS
eon zrt

gyor_hulladek_honlap_banner.jpg

 gellérné  
os-nagy.jpg nfu_s vati_s 091026ESZA
ovoda honlapra_msolata infoblokk kedv final felso cmyk ERFA 200 Abda C tabla infoblokk kedv final CMYK ERFA
infoblokk kedv final felso cmyk ERFA

ifka
itm

Sajtóközlemény - záró

  mfp

 TOP-2.1.3-16 „Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések

 

honlapra logokisebb

 Interreg program sajtóközlemény

 

 

Levegőminőség

GPS koordinátáink:
47.69650, 17.54417


EOV koordinátáink:
537170, 262496

google maps

banner00

microwave
Klerica
PSZMB
Gulyás
Fodor
Segítő Nemzedék Alapítvány
sz2020

Weboldalunk süti (cookie) fájlokat használ. Ezeket a fájlokat az Ön gépén tárolja a rendszer. A cookie-k személyek azonosítására, látogatási szokásaik követésére nem alkalmasak, szolgáltatásaink biztosításához szükségesek.

Az oldal használatával Ön beleegyezik a cookie-k használatába. https://abda.hu/index.php/adatkezelesi-tajekoztato

Elfogad